預算機關
內政部國家公園署國家自然公園管理處
承辦單位
預算金額
277,566,000 元（）
計畫內容
為國家自然公園之經營管理並樹立未來潛在型國家自然公
園之良好典範，計畫內容包括：
1.建立經營管理機制、強化執法效能。
2.縫補破碎化棲地、回復原有生態環境。
3.環境設施改善、增進服務品質。
4.深化資源調查監測、落實保育管理。
5.推動環境教育、凝聚保育共識。
6.建立經營管理諮詢平台、落實夥伴關係。
預期成果
1.強化夥伴關係：推動園區據點及設施認養機制，導入民
間力量並推動珍愛壽山工作假期及落實社區培力，匯聚
有志一同的山友共同守護壽山。
2.棲地復育與重建：持續進行棲地環境監測復育及外來種
生物移除作業，緩和人與動物衝突關係。
3.提供優質遊憩環境：推動遊客中心優化導覽系統、綠色
山徑及重要休憩據點整體遊憩設施改善、解說牌誌規劃
與設置充實解說媒材、解說基礎設施，並提供民眾與各
級學校優良的環境教育場所及課程。
4.推動潛在型國家自然公園：串連國家公園與都市綠地間
之淺山治理系統，實踐里山倡議與自然共存理念。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 都會公園管理與維護 |
都會公園管理與維護，所需經費121,728千元（ 公建計畫），係業務費64,128千元及設備及投資 57,600千元，包括： 1.辦理高雄都會公園一、二期園區（95公頃）經 營管理相關事宜經費31,528千元，係業務費， 明細如下： (1)委託辦理高雄都會公園環境教育課程建構 與推展計畫等，總經費4,240千元，分2年 辦理，本年度編列第1年經費2,120千元。( 委辦費) (2)房屋建築維修、水電電器設備維護、電信 機電檢視維修、指示牌示更新維護、設施 、步道維護、災害搶救及資訊監錄系統設 施設備維護更新等經費1,298千元。(設施 及機械設備養護費) (3)加強都會公園園區巡查及緊急災害防救系 統經費4,900千元。(一般事務費) (4)環境清潔、植栽養護等相關經費11,500千 元。(保險費60千元、物品400千元、一般 事務費11,040千元) (5)行政及解說服務人力等相關經費4,320千元 。(保險費60千元、一般事務費4,260千元) (6)辦理志工聯盟、服勤津貼、制服製作及保 險等相關經費690千元。(保險費50千元、 按日按件計資酬金100千元、物品150千元 、一般事務費390千元) (7)辦理兒童遊具維護管理等相關經費1,000千 元。(設施及機械設備養護費) (8)高雄都會公園園區動物多樣性調查與公民 科學教育推廣計畫案，總經費3,000千元， 分2年辦理，115年度已編列1,500千元，本 年度續編最後1年經費1,500千元。(按日按 件計資酬金100千元、物品200千元、一般 事務費1,200千元) (9)定期橋樑檢測經費300千元。(設施及機械 設備養護費) (10)修整高雄都會公園園區遭受病害及風災受 損樹木恢復經費3,900千元。(按日按件計 資酬金100千元、物品300千元、一般事務 費3,500千元) 2.辦理臺中都會公園(88公頃)經營管理相關事宜 經費32,600千元，係業務費，明細如下： (1)委託辦理臺中都會公園環境教育經營與推 動，總經費4,400千元，分2年辦理，115年 度已編列2,200千元，本年度續編最後1年 經費2,200千元。(委辦費) (2)加強園區巡查警衛勤務保全、園區建物設 施保全及園區公共意外責任險等經費7,000 千元。(保險費200千元、按日按件計資酬 金200千元、物品200千元、一般事務費6,4 00千元) (3)環境清潔維護及植栽養護、雜支等經費10, 700千元。(物品300千元、一般事務費10,4 00千元) (4)志工服勤業務及工作服裝汰換與執行相關 業務等經費1,100千元。(保險費50千元、 按日按件計資酬金150千元、物品100千元 、一般事務費800千元) (5)勞務人力承攬及執行相關業務等經費4,600 千元。(保險費50千元、物品100千元、一 般事務費4,450千元) (6)園區介紹與活動推廣資料(書籍、印刷品等 )製作、一般資源調查等經費2,000千元。( 一般事務費) (7)臺中都會公園園區水景整體規劃評估及園 區地形建置經費5,000千元。(一般事務費) 3.高雄都會公園公共設施建設自81年起陸續興建 完成，為維護遊客安全及進行設施更新，以提 昇遊憩品質，持續辦理公共設施維護及景觀改 善計畫，所需經費計需29,100千元，係設備及 投資(公共建設及設施費)，包括： (1)辦理二期園區西北側廁所改善經費3,000千 元。（含工程管理費77千元，3,000千元× 85%×3%=77千元，並配合工程結算總價覈 實於得提列數額內執行。) (2)辦理一期園區外環園步道無障礙化等公共 設施改善計畫，總經費8,000千元，分2年 辦理，115年度已編列1,323千元，本年度 續編最後1年經費6,677千元，辦理改善工 程設計及施工。（含工程管理費138千元， (5,000千元×85%×3%+3,000千元×85%×1 .5%)×(6,677千元/8,000千元)=138千元） (3)辦理一期園區主要步道平整化等公共設施 改善計畫，總經費8,000千元，分2年辦理 ，本年度編列第1年經費1,323千元，辦理 改善工程設計及施工。（含工程管理費27 千元，(5,000千元×85%×3%+3,000千元× 85%×1.5%)×(1,323千元/8,000千元)=27 千元） (4)辦理兒童遊戲場第二期工程，總經費12,00 0千元，分3年辦理，115年度已編列630千 元，本年度續編第2年經費4,600千元，辦 理工程發包。 (5)高雄都會公園遊客入園人數統計資訊暨錄 影系統建置案經費6,000千元。 (6)高雄都會公園服務設施零星修繕維護改善 工程(開口契約)經費3,500千元。 (7)辦理高雄都會公園遊客服務及環境教育中 心整建工程，總經費33,000千元，分3年辦 理，本年度編列第1年經費1,500千元，辦 理規劃設計。 (8)「近零碳建築減碳推動行動計畫」經費41, 870千元，分配本科目編列2,500千元，係 辦理高雄都會公園一期園區與二期園區照 明設施汰換及節能改善工程。（含工程管 理費64千元，2,500千元×85%×3%=64千元 ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額 內執行。) 4.臺中都會公園公共設施建設自83年起陸續興建 完成，為推動園區為民服務、遊客安全及落實 公園提昇遊憩品質經營目標，持續辦理相關公 共設施、景觀據點維修改善、辦公設備及資訊 系統提昇計畫，所需經費計需28,500千元，係 設備及投資(公共建設及設施費)，包括： (1)臺中都會公園園區視聽室及既有設施改善 計畫經費8,000千元。（含工程管理費166 千元，5,000千元×85%×3%+3,000千元×8 5%×1.5%=166千元，並配合工程結算總價 覈實於得提列數額內執行。) (2)臺中都會公園園區都會園路舖面汰換計畫 經費16,000千元。（含工程管理費268千元 ，5,000千元×85%×3%+11,000千元×85% ×1.5%=268千元，並配合工程結算總價覈 實於得提列數額內執行。) (3)「近零碳建築減碳推動行動計畫」經費41, 870千元，分配本科目編列4,500千元，係 辦理臺中都會公園園區既有路燈汰換計畫 。（含工程管理費115千元，4,500千元×8 5%×3%=115千元，並配合工程結算總價覈 實於得提列數額內執行。) |
121,728,000 | 70,084,000 | 51,644,000 | 73.69% | |||
| 2000 | 業務費 | 64,128,000 | 51,131,000 | 12,997,000 | 25.42% | ||||
| 2027 | 保險費 | 470,000 | 450,000 | 20,000 | 4.44% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 650,000 | 380,000 | 270,000 | 71.05% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 4,320,000 | 8,010,000 | -3,690,000 | -46.07% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,750,000 | 1,224,000 | 526,000 | 42.97% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 54,340,000 | 39,169,000 | 15,171,000 | 38.73% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,598,000 | 1,898,000 | 700,000 | 36.88% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 57,600,000 | 18,953,000 | 38,647,000 | 203.91% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 57,600,000 | 18,953,000 | 38,647,000 | 203.91% |