預算機關
內政部國家公園署陽明山國家公園管理處
承辦單位
預算金額
364,829,000 元（）
計畫內容
1.保護區域內各項獨特自然資源，使其永續長存，並作為
自然科學教育與學術研究之天然場所。
2.以環境教育、資源解說為主，提供國民戶外遊憩機會，
建立遊客承載量機制及管理。
3.增加區內住民參與及環境教育，塑造北台灣生物多樣性
之保護區，大台北都會之永久綠地。
4.維護生態復育及造林，依據國家發展重點計畫，著重生
態工程，辦理園區各項公共建設及景觀維護。
預期成果
1.委託辦理自然生態調查及監測、執行保育巡查取締盜獵
及移除外來種生物等工作，以維持園區內原生動植物之
生態發展。
2.推動「與國家公園有約」教育、調查人文史蹟及自然景
觀等，以強化保護生態環境之意識。
3.整建早期遭佔用與非法利用之土地，統合本區既有之產
業活動，以維土地資源合理合法利用及兼顧生態景觀。
4.完成園區內道路整建、標誌設施更新、災害防治及環境
美化等工程，提供高品質之保育及遊憩設施。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 經營管理計畫 |
本計畫經費127,968千元(公建計畫)，係業務費1 27,358千元及獎補助費610千元(經常門600千元 、資本門10千元)，包括： 1.補貼員工進修學分費20千元、辦理員工在職訓 練260千元，計280千元，係業務費。(教育訓 練費) 2.管理處辦公室及管理站日常水電費、郵電、一 般通訊費6,820千元，係業務費。(水電費6,28 0千元、通訊費540千元) 3.本處公用設施向林業署承租國有林地土地租金 10千元，係業務費。 4.辦理光纖網路、iTaiwan及各站電信網路、行 動通訊網路費等數據通訊費1,000千元、資訊 操作維護費8,380千元、軟體使用費1,135千元 、電腦用品及耗材(含非消耗品)等經費400千 元，共計10,915千元，係業務費，明細如下： (1)光纖網路、iTaiwan及各站電信網路、行動 通訊網路費等數據通訊費1,000千元。 (2)資訊安全管理、資安健診、弱點掃描等資 訊維護服務經費700千元。(資訊服務費)( 含資通安全經費700千元) (3)電腦及網路周邊設備維護經費100千元。( 資訊服務費) (4)志工服務網暨員工入口網維運經費650千元 。(資訊服務費) (5)全球資訊網維運經費70千元。(資訊服務費 ) (6)線上申辦系統維運經費70千元。(資訊服務 費) (7)資訊設備專案維護管理服務經費1,200千元 。(資訊服務費) (8)3D導覽平台暨違建查報系統維運經費700千 元。(資訊服務費) (9)行政資訊系統(公文、差勤等)維護等相關 經費230千元。(資訊服務費) (10)土地管理系統維護經費2,000千元。(資訊 服務費) (11)違反國家公園法行政罰鍰管理系統維護經 費180千元。(資訊服務費) (12)建築管理相關業務資料數位化及系統維護 經費900千元。(資訊服務費) (13)公車資訊系統及影像資料庫系統維護管理 費520千元。(資訊服務費) (14)主計總處薪資管理系統維運費20千元。( 資訊服務費) (15)國家公園署及所屬機關共用機房資通訊安 全維運費350千元。(資訊服務費)(含資通 安全經費350千元) (16)端點託管威脅偵測與回應(MDR)服務費690 千元。(資訊服務費)(含資通安全經費690 千元) (17)軟體使用費1,135千元(含個人電腦及伺服 器防毒軟體續約1年授權290千元、資產管 理軟體續約1年授權100千元、多媒體製作 軟體2套續約1年授權70千元、郵件阻擋防 護軟體續約1年授權200千元、防火牆韌體 更新軟體續約1年授權100千元、防火牆及 伺服器訊息分析軟體續約1年授權70千元 、文書軟體續約1年授權230千元、window s Server標準版軟體1年授權3套，每套25 千元，計75千元)。(資訊服務費)(含資通 安全經費760千元) (18)電腦用品及耗材(含非消耗品)等經費400 千元。(物品) 5.無線電中繼站基地租用125千元、電動機車電 池租用20千元、其他經營管理業務設備租用30 6千元及流動廁所租賃經費2,500千元，合計2, 951千元，係業務費。(其他業務租金) 6.土地查估補償作業、公共設施產權丈量登記費 、公共安全檢查等經營管理業務相關稅捐費用 20千元及規費410千元，合計430千元，係業務 費。(稅捐及規費) 7.公務車輛法定保險費270千元(詳公務車輛明細 表)、辦理經營管理相關業務訓練活動保險242 千元及管理處、各站財產保險112千元，合計6 24千元，係業務費。(保險費) 8.辦理管有土地占用案清查與排除、違建案件暨 管理處法律諮詢及委託訴訟費用1,000千元， 係業務費。(按日按件計資酬金) 9.辦理經營管理業務訓練出席費、講座鐘點費23 5千元，係業務費。(按日按件計資酬金) 10.委託辦理陽明山國家公園遊憩行為研究分析 與遊憩管理檢討，總經費3,000千元，分2年 辦理，本年度編列第1年經費1,500千元，係 業務費。(委辦費) 11.因公務參加專業組織或學術團體之會費12千 元，係業務費。(國內組織會費) 12.公務文具紙張、水電器用品耗材、報章雜誌 等消耗品及其他公務非消耗品用具等1,210千 元，係業務費。(物品) 13.各管理站轄區水電器用品耗材、防護及設施 等用品費用1,090千元，係業務費。(物品) 14.公務車輛油料818千元(大型汽車1輛，每輛每 月柴油190公升，每公升28.8元，年需66千元 ；小型汽車1輛，每輛每月柴油139公升，每 公升28.8元，年需48千元；小型汽車12輛， 每輛每月汽油139公升，每公升31.3元，年需 626千元；機車8輛，每輛每月汽油26公升， 每公升31.3元，年需78千元，合計818千元) ，係業務費。(詳公務車輛明細表)(物品) 15.電力不斷電系統4部，每部每年用柴油400公 升，每公升28.8元，計46千元；管理站禦寒 用煤油爐6台，每台每年3桶煤油，每桶896元 /20公升/桶，共計16千元；緊急救災機具用 汽油100公升，每公升31.3元，計3千元，合 計65千元，係業務費。(物品) 16.經營管理業務一般事務費22,744千元，係業 務費，明細如下： (1)員工協助方案活動費用60千元、員工諮商 服務費用60千元及員工健康檢查補助費144 千元，計264千元。 (2)辦理員工工作服、特別服裝、工作鞋及相 關配件等經費1,866千元。 (3)配合國家公園計畫及分區檢討、辦理界樁 測(補)設作業及地籍釐正作業、道路測量 作業費用50千元。 (4)配合國家公園法修訂與計畫檢討，辦理計 畫與法令推廣相關作業費用100千元。 (5)辦理園區友善農業輔導、休閒農場輔導、 社區環境改造輔導、建立民間夥伴關係與 校際合作計畫推動等經費3,500千元。 (6)辦理陽明山國家公園計畫、細部計畫、自 提細部計畫、土地資源管理及其他必要檢 討規劃費用5,000千元。 (7)促參案件履約管理經費500千元。 (8)步道志工培訓、服勤、服裝及保險經費800 千元。 (9)辦理急難救災訓練、器材購置、人員出勤 、後勤補給等相關經費400千元。 (10)辦理園區內無痕山林、清淨家園等活動經 費計需200千元。 (11)辦理園區違建查拆工作經費1,100千元。 (12)園區內垃圾清運及處理經費2,000千元。 (13)全區牌示雙語化與維護經費500千元。 (14)為健全園區建築管理辦理建築物公共安全 、無障礙環境暨昇降設備及建築許可、施 工管理、全民督工等相關建管業務經費30 0千元。 (15)園區污水放流水水質採樣檢驗等經費600 千元。 (16)其他經營管理一般事務費業務5,564千元 。 17.園區及道路公共設施清潔維護等經費34,350 千元，係業務費(一般事務費)，明細如下： (1)全園區車步道及沿線設施清潔、割草與臨 時維護工作經費7,300千元。 (2)全園區植栽、景觀維護及水源清潔維護工 作經費5,000千元。 (3)管理處及遊客服務中心環境清潔維護工作 經費5,000千元。 (4)園區枯倒木移除及臨時性環境清潔維護工 作經費800千元。 (5)擎天崗管理站、七星公園、天溪園及冷水 坑溫泉浴室及其周邊清潔維護工作經費6,2 00千元。 (6)小油坑管理站、大屯公園及其周邊清潔維 護工作經費3,400千元。 (7)陽明書屋管理站及其周邊清潔維護工作經 費2,000千元。 (8)龍鳳谷管理站、竹子湖蓬萊米故事館及其 周邊清潔維護工作經費2,550千元。 (9)各管理站景觀及植裁復舊費用1,100千元。 (10)其他園區及道路公共設施清潔費用1,000 千元。 18.遊客服務站解說人員業務委外服務案經費9,9 50千元，係業務費。(一般事務費) 19.小油坑管理站專案管理人員經費830千元，係 業務費。(一般事務費) 20.擎天崗管理站專案管理人員經費830千元，係 業務費。(一般事務費) 21.陽明書屋管理站專案管理人員經費830千元， 係業務費。(一般事務費) 22.建築管理行政業務委外服務案所需經費900千 元，係業務費。(一般事務費) 23.企劃與經營管理業務專案行政委外服務案所 需經費850千元，係業務費。(一般事務費) 24.一般行政業務委外服務案經費9,800千元，係 業務費。(一般事務費) 25.既有房舍專業機電設備等維護委外所需經費9 00千元，係業務費。(一般事務費) 26.陽明書屋解說資料蒐集，舉辦專題演講、特 展及其他人文活動等費用1,500千元，係業務 費。(一般事務費) 27.辦理園區各管理站等房屋建築養護費941千元 ，係業務費。 28.車輛及辦公器具養護費693千元，係業務費， 明細如下： (1)車輛養護費615千元(未滿2年車輛1輛，每 輛每年8,500元，計需9千元；滿2年未滿4 年車輛3輛，每輛每年25,500元，計需76千 元；滿6年以上車輛10輛，每輛每年51,000 元，計需510千元；機車8輛，每輛每年2,0 00元，計需16千元；電動機車2輛，每輛每 年2,000元，計需4千元，合計615千元)。( 詳公務車輛明細表) (2)辦公器具養護費78千元。 29.各管理站轄區設施及其他相關設備修繕等費 用5,200千元，係業務費(設施及機械設備養 護費)，明細如下: (1)陽明書屋設施、設備及家具汰換、維修等 費用1,300千元。 (2)辦理擎天崗管理站轄區、冷水坑及天溪園 等相關公共設施維護等費用1,500千元。 (3)辦理小油坑管理站轄區設施及其他相關設 備修繕等費用1,500千元。 (4)辦理龍鳳谷管理站轄區、硫磺谷、中正山 及竹子湖蓬萊米故事館等相關公共設施維 護等費用900千元。 30.經營設施及機械設備養護3,100千元，係業務 費，明細如下： (1)為因應維護老舊無線電設備經費100千元。 (2)園區污水淨水處理廠設備操作維護經費1,0 00千元。 (3)辦理園區各遊憩據點房舍、步道、牌誌、 護欄等零星設施維修經費1,000千元。 (4)其他經營管理設施及機械設備養護經費1,0 00千元。 31.員工因公出差旅費360千元，係業務費。(國 內旅費350千元、短程車資10千元) 32.公物之運輸、裝卸、通行(含通關)等費用120 千元，係業務費。(運費) 33.辦理國家公園夥伴關係及資源保育相關補捐 助600千元，係獎補助費(經常門)。 34.配合園區內環境美化措施，捐助園區內居民 建築物美化10千元，係獎補助費(資本門)。 35.「近零碳建築減碳推動行動計畫」經費41,87 0千元，分配本科目編列5,500千元，係委託 辦理陽明山國家公園遊憩資源整合串聯低碳 旅遊計畫，總經費8,000千元，分2年辦理， 本年度編列第1年經費，係業務費。(委辦費) |
127,968,000 | 128,314,000 | -346,000 | -0.27% | |||
| 2000 | 業務費 | 127,358,000 | 127,804,000 | -446,000 | -0.35% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 280,000 | 299,000 | -19,000 | -6.35% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,280,000 | 5,450,000 | 830,000 | 15.23% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,540,000 | 2,300,000 | -760,000 | -33.04% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,515,000 | 9,627,000 | -112,000 | -1.16% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,951,000 | 2,451,000 | 500,000 | 20.40% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 430,000 | 760,000 | -330,000 | -43.42% | ||||
| 2027 | 保險費 | 624,000 | 579,000 | 45,000 | 7.77% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,235,000 | 2,120,000 | -885,000 | -41.75% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 7,000,000 | |||||||
| 2045 | 國內組織會費 | 12,000 | 50,000 | -38,000 | -76.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,583,000 | 3,499,000 | 84,000 | 2.40% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 83,484,000 | 92,260,000 | -8,776,000 | -9.51% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 941,000 | 941,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 693,000 | 693,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 8,300,000 | 6,385,000 | 1,915,000 | 29.99% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 350,000 | 250,000 | 100,000 | 40.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 610,000 | 510,000 | 100,000 | 19.61% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 610,000 | 510,000 | 100,000 | 19.61% |