預算機關
國家人權博物館
承辦單位
預算金額
561,519,000 元（）
計畫內容
1.人權史料文物蒐集、典藏及出版計畫。
2.白色恐怖景美（含安康接待室）、綠島紀念園區管理維
運計畫。
3.人權教育展示及推廣計畫。
4.協助不義遺址之串聯及活化計畫。
5.館際交流合作及協助當代人權理念實踐推廣計畫。
6.國家人權博物館整擴建工程整體發展計畫。
7.博物館包容科技近用及開放計畫。
預期成果
1.保存歷史資產、豐富歷史記憶，奠定轉型正義基礎。
2.串連不義遺址，建構人權地圖。
3.面向世界，強化與國際經驗的相互學習。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 維護管理歷史遺址及公共服務優化計畫 |
本計畫共需經費61,115千元，其內容如下: 1.政治受難者（含家屬）關懷與訪視計畫，計列 4,815千元。 2.邀請國內外藝文人士進行人權主題創作等（含 媒體政策及業務宣導經費30千元），計列7,76 9千元。 3.約用人員35人酬勞等相關費用，計列25,847千 元。 4.博物館商店營運計畫，計列4,300千元。 5.志工招募、培訓及管理等相關費用，計列600 千元。 6.園區房屋建築養護費、設施及機械設備養護費 ，計列6,604千元。 7.園區展場維護暨導覽解說服務等業務，計列7, 628千元。 8.園區建物修繕、景觀維護及相關機電、水塔及 空調設備等，計列3,552千元（資本門）。 |
61,115,000 | 55,747,000 | 5,368,000 | 9.63% | |||
| 2000 | 業務費 | 57,563,000 | 52,087,000 | 5,476,000 | 10.51% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 740,000 | 950,000 | -210,000 | -22.11% | ||||
| 2027 | 保險費 | 570,000 | 639,000 | -69,000 | -10.80% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 25,847,000 | 21,649,000 | 4,198,000 | 19.39% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,190,000 | 3,795,000 | -605,000 | -15.94% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,489,000 | 3,201,000 | -712,000 | -22.24% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 17,807,000 | 14,808,000 | 2,999,000 | 20.25% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,688,000 | 1,688,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,457,000 | 4,337,000 | 120,000 | 2.77% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 265,000 | 460,000 | -195,000 | -42.39% | ||||
| 2081 | 運費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | -33.33% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,552,000 | 3,660,000 | -108,000 | -2.95% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,181,000 | 2,235,000 | -54,000 | -2.42% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 475,000 | 475,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 896,000 | 950,000 | -54,000 | -5.68% |