預算機關
國家人權博物館
承辦單位
預算金額
118,687,000 元（）
計畫內容
1.辦理展場及辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全等基
本營運。
2.辦理文書檔案、出納、庶務、人事及主計等一般行政事
務推動及管理。
預期成果
適切支援各業務單位，發揮行政效率，達成計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫共需經費59,144千元，其內容如下： 1.營運費用（含水電、通訊、資訊服務、公共意 外責任險、辦公室公務用品、碳粉、公務車輛 油料、保險、環境佈置、接待外賓、印刷、員 工健康檢查、員工教育訓練、員工協助方案、 公務車輛及辦公器具養護等營運相關事務；含 資安經費260千元），計列17,394千元。 2.白色恐怖景美紀念園區（含安康接待室）之環 境清潔維護、保全及綠美化環境等經費，計列 23,114千元。 3.白色恐怖綠島紀念園區之環境清潔維護及保全 等一般庶務支出，計列17,711千元。 4.文康活動費按僱用之員工人數78人（含預算員 額43人及約用人員35人)，每人每年4千元，計 列312千元。 5.首長特別費168千元。 6.汰換或購置辦公事務設備等445千元（資本門 ）。 |
59,144,000 | 53,630,000 | 5,514,000 | 10.28% | |||
| 2000 | 業務費 | 58,699,000 | 53,185,000 | 5,514,000 | 10.37% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,895,000 | 7,295,000 | 600,000 | 8.22% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,023,000 | 1,913,000 | 110,000 | 5.75% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,441,000 | 2,181,000 | -740,000 | -33.93% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 610,000 | 610,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 514,000 | 514,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 903,000 | 912,000 | -9,000 | -0.99% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 44,440,000 | 38,887,000 | 5,553,000 | 14.28% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 445,000 | 445,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% |