預算機關
國立臺東生活美學館
承辦單位
預算金額
56,153,000 元（）
計畫內容
1.辦理花東生活美學藝術展演、原創生活藝術、文學人才
培育及音樂深耕等業務之推廣。
2.其他配合文化部政策推動及在地文化發展之事務。
預期成果
1.培育藝術、文學人才及促進藝術文化發展與交流。
2.發揚在地特色生活文化，積累原創藝術人才庫，建構花
東地區生活美學推動平台。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫共需經費14,124千元，其內容如下： 1.辦理員工在職進修、教育訓練及相關法規研討 會，計列50千元。 2.水費20千元，電費1,040千元，計列1,060千元 。 3.郵資45千元、電話費95千元，數據通訊費315 千元，計列455千元。 4.館內行政資訊系統維護費，計列712千元。 5.公務車輛牌照稅及公路使用養護安全管理費， 計列15千元。 6.車輛保險費3千元、館舍產物及辦公設備之火 險及公共意外責任險37千元，計列40千元。 7.辦理標案審查出席費、員工講習鐘點費（含員 工協助方案19千元、性別主流化課程6千元） ，計列69千元。 8.辦公室物品及油料費，計列206千元。 9.文康活動費按職員17人、工友1人及約用人員7 人，每人每年4千元，計列100千元。 10.印刷、業務聯繫、接待及協調等費用，計列1 88千元。 11.辦理各項行政及業務事務之約用人員7人酬金 ，計列4,100千元。 12.外包館舍保全及清潔勞務承攬5人，計列3,81 2千元。 13.辦公房舍維護整修費用，計列669千元。 14.車輛養護費及辦公器具保養費，計列42千元 。 15.公務用儀器及設備養護費，計列150千元。 16.因業務需要之國內出差旅費，計列300千元。 17.首長特別費，計列136千元。 18.房屋建築及設備改善工程1,000千元、資訊硬 體設備汰換265千元及雜項設備汰換205千元 ，計列1,470千元（資本門）。 19.依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第 四十條退休職員調降退休所得節省經費挹注 退撫基金，計列538千元。 20.依照行政院105年9月8日院授人給揆字第1050 053161號函規定辦理，退休人員三節慰問金 每人每年6千元，計列12千元。 |
14,124,000 | 13,846,000 | 278,000 | 2.01% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,104,000 | 10,876,000 | 1,228,000 | 11.29% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,060,000 | 1,061,000 | -1,000 | -0.09% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 455,000 | 455,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 712,000 | 585,000 | 127,000 | 21.71% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,100,000 | 3,980,000 | 120,000 | 3.02% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 69,000 | 50,000 | 19,000 | 38.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 206,000 | 206,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,100,000 | 3,587,000 | 513,000 | 14.30% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 669,000 | 219,000 | 450,000 | 205.48% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,470,000 | 2,470,000 | -1,000,000 | -40.49% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,000,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 265,000 | 176,000 | 89,000 | 50.57% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 205,000 | 2,294,000 | -2,089,000 | -91.06% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 550,000 | 500,000 | 50,000 | 10.00% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 538,000 | 488,000 | 50,000 | 10.25% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |