預算機關
國立臺灣美術館
承辦單位
預算金額
160,535,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫共需經費47,815千元，其內容如下： 1.辦理本館員工在職進修及教育訓練等，計列55 千元。 2.水費600千元、電費24,050千元，計列24,650 千元。 3.電話費（含網路）901千元、郵資100千元，計 列1,001千元。 4.行政資訊管理系統及電腦維護費，計列249千 元。 5.自動體外心臟電擊去顫器及電動機車電池等一 般公務所需租金，計列100千元。 6.稅捐及規費（含繳交車輛牌照稅及公路使用養 護安全管理費等12千元），計列58千元。 7.車輛保險費34千元、館舍建物及辦公設備之火 險及公共意外責任險暨財產保險177千元，計 列211千元。 8.律師諮詢費、員工在職訓練外聘講座鐘點費、 員額評鑑及人員外補甄選審查經費等（含員工 協助方案10千元、性別主流化訓練課程7千元 ），計列339千元。 9.文具用品48千元、油料費52千元，計列100千 元。 10.員工及約用人員文康活動費556千元、守衛小 隊服裝費7千元，計列563千元。 11.館舍及宿舍環境清潔消毒暨園區與美術街雕 塑品清潔維護（含勞務承攬9人3,764千元） ，計列3,764千元。 12.園區綠美化清潔維護（含勞務承攬8人3,072 千元），計列3,072千元。 13.辦公房舍等修繕維護費，計列800千元。 14.公務車輛養護費63千元、辦公器具養護費37 千元，計列100千元。 15.館舍安全防護保全暨全館機電相關設備及系 統保養維運（含勞務承攬11人4,352千元）， 計列7,038千元。 16.國內出差旅費192千元、運費15千元，計列20 7千元。 17.首長特別費，計列179千元。 18.辦理屋頂修繕、庫房與展場所需恆溫恆溼熱 泵系統建置及購置辦公事務所需相關設備， 計列4,100千元（資本門）。 19.依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第 四十條退休教職員調降退休所得節省經費挹 注退撫基金，計列1,091千元。 20.依照行政院105年9月8日院授人給揆字第1050 053161號函規定辦理，退休員工三節慰問金 每人每年6千元，計列138千元。 |
47,815,000 | 57,675,000 | -9,860,000 | -17.10% | |||
| 2000 | 業務費 | 42,486,000 | 56,290,000 | -13,804,000 | -24.52% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 24,650,000 | 24,650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,001,000 | 1,191,000 | -190,000 | -15.95% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 249,000 | 249,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 266,000 | -166,000 | -62.41% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 211,000 | 202,000 | 9,000 | 4.46% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 100,000 | 186,000 | -86,000 | -46.24% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,761,000 | 21,838,000 | -10,077,000 | -46.14% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 800,000 | 5,114,000 | -4,314,000 | -84.36% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 100,000 | 123,000 | -23,000 | -18.70% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,686,000 | 1,643,000 | 1,043,000 | 63.48% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,100,000 | 100,000 | 4,000,000 | 4,000.00% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,000,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,000,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,229,000 | 1,285,000 | -56,000 | -4.36% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 1,091,000 | 968,000 | 123,000 | 12.71% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 138,000 | 120,000 | 18,000 | 15.00% |