預算機關
文化部影視及流行音樂產業局
承辦單位
預算金額
122,350,000 元（）
計畫內容
辦理經常性行政工作。
預期成果
協助統合相關資源，以順利推展各項工作，維持機關正常
運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫共需經費16,224千元，其內容如下： 1.人員教育訓練費，計列41千元。 2.水費及電費，計列1,311千元。 3.辦公室郵資、電話費及數據（網路）通訊費等 ，計列63千元。 4.個人電腦及相關軟硬體週邊設備維護等，計列 32千元。 5.依規定繳納公務車牌照稅、燃料稅及配合業務 需要繳納保險費、稅捐及規費等，計列42千元 。 6.約用人員酬金，計列680千元。 7.辦理講座研習活動之講座鐘點費，招標案件外 聘委員之出席費、審查費及聘請專業人士相關 費用等，計列91千元。 8.辦公室公務用物品及公務車油料等，計列173 千元。 9.清潔維護、水電空調維護、保全警衛、消防檢 查、一般庶務支出及機關檔案數位化等，計列 11,109千元。 10.員工文康活動費，計列400千元。 11.房屋建築養護費，計列147千元。 12.公務車輛及辦公器具養護費，計列45千元。 13.消防及逃生設備、門禁及監視系統、電梯設 備、辦公室及庫房電子保全系統等養護費， 計列222千元。 14.國內出差旅費，計列21千元。 15.運送公物所需運費，計列24千元。 16.短程車資，計列47千元。 17.特別費依規定標準編列，計列218千元。 18.汰換電腦週邊設備及辦公設備等，計列1,540 千元（資本門）。 19.退休退職人員三節慰問金每人每年6千元，計 列18千元。 |
16,224,000 | 15,124,000 | 1,100,000 | 7.27% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,666,000 | 13,816,000 | 850,000 | 6.15% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,311,000 | 1,311,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 680,000 | 680,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,509,000 | 10,659,000 | 850,000 | 7.97% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,540,000 | 1,290,000 | 250,000 | 19.38% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,415,000 | 1,165,000 | 250,000 | 21.46% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |