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資料來源：116-文化部單位預算案-單位預算案第350頁
預算機關
國家漫畫博物館籌備處
承辦單位
預算金額
159,404,000 元（）
計畫內容
1.推動國家漫畫博物館興建計畫。 2.辦理國家漫畫博物館籌設之整體規劃、場館發展方向、 　營運管理計畫及相關規則之擬訂。 3.辦理漫畫典藏研究、主題展覽、國際交流及教育推廣活 　動。 4.強化國家漫畫博物館與相關機構連結及共同開發合作。 　
預期成果
1.提供臺灣漫畫體驗場域，興建博物館指標性建築，成為 　漫畫文化與藝術的重要地標，提升公眾對漫畫藝術的認 　知。 2.確立博物館發展方向，形成一個為公眾提供教育和娛樂 　的多功能文化空間。 3.系統性記錄臺灣漫畫發展脈絡，推動經典IP再現，保存 　臺灣漫畫文化內涵。 4.持續進行國家漫畫博物館園區推廣，拓展來訪客群，並 　透過國際交流，提升博物館國際形象，建立合作網絡， 　逐步打造以臺漫為主體之文化品牌。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
03 國家漫畫營運推展 本計畫共需經費93,591千元，其內容如下：
1.辦理園區水電、消防、通訊、資訊服務及管理
　系統、辦公房舍財產保險及園區內公共意外責
　任險、文具用品、營運管理業務推展、運旅費
　及軟硬體維護工作等，計列10,831千元（含資
　安經費74千元）。
2.辦理園區巡邏保全、園區清潔、植栽維護、資
　訊及展間管理導覽值勤外包人力（含勞務承攬
　39人15,000千元），計列33,530千元。
3.協助辦理園區營運及漫畫推展業務約用人員10
　人，計列7,800千元。
4.園區白蟻防治、開口維修契約，計列3,500千
　元。
5.辦理漫畫展覽及行銷推廣媒體政策及業務宣導
　費，計列1,000千元（媒體政策及業務宣導費
　）。
6.辦理研究典藏、展示、國際交流及教育推廣等
　所需經費，計列32,480千元。
7.辦理國家漫畫博物館計畫，計列220千元。
8.購置電腦、事務設備、人流計數、恆溫恆濕設
　備、監設備、資訊軟硬體設備、園區硬體設施
　設備增設、修繕等，計列4,230千元（資本門
　）。 		93,591,000 84,977,000 8,614,000 10.14%
2000 業務費 89,361,000 80,747,000 8,614,000 10.67%
2003 教育訓練費 10,000 10,000 0 0.00%
2006 水電費 2,850,000 3,400,000 -550,000 -16.18%
2009 通訊費 950,000 950,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 750,000 920,000 -170,000 -18.48%
2021 其他業務租金 200,000 450,000 -250,000 -55.56%
2024 稅捐及規費 2,000
2027 保險費 310,000 400,000 -90,000 -22.50%
2030 兼職費 42,000 42,000 0 0.00%
2033 約用人員酬金 7,800,000 7,800,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 1,200,000 1,400,000 -200,000 -14.29%
2051 物品 650,000 650,000 0 0.00%
2054 一般事務費 71,637,000 63,245,000 8,392,000 13.27%
2063 房屋建築養護費 2,000,000
2066 車輛及辦公器具養護費 13,000 13,000 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 57,000 77,000 -20,000 -25.97%
2072 國內旅費 500,000 500,000 0 0.00%
2078 國外旅費 220,000 220,000 0 0.00%
2081 運費 100,000 600,000 -500,000 -83.33%
2084 短程車資 70,000 70,000 0 0.00%
3000 設備及投資 4,230,000 4,230,000 0 0.00%
3030 資訊軟硬體設備費 1,410,000 1,410,000 0 0.00%
3035 雜項設備費 2,820,000 2,820,000 0 0.00%