預算機關
運動部全民運動署
承辦單位
預算金額
465,026,000 元（）
計畫內容
人員維持、基本行政工作維持、綜合規劃業務、資通訊管
理業務。
預期成果
依預定計畫執行，達成工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本項計畫經費199,609千元，其內容如下： 1.業務費86,018千元，包括： (1)教育訓練費348千元。 (2)辦公室用水費、電費及瓦斯費1,900千元。 (3)郵資、電話費及網路通訊費等1,566千元。 (4)文書、財產及出納等管理系統資訊操作維 護費3,672千元（含資安經費184千元）。 (5)其他業務租金45,260千元，包括： <1>租用辦公室44,172千元。 <2>租用首長宿舍1間600千元。 <3>租用事務機器及影印機488千元。 (6)公務車輛（含機車1輛）之牌照稅33千元。 (7)保險費180千元，辦理各類所得扣繳補充保 險費、公務車輛（含機車1輛）保險費及本 署人員因業務活動所需保險及辦公室公共 意外責任險等。 (8)顧問費、專家出席費及講座鐘點費等按日 按件計資酬金765千元。 (9)行政事務用消耗品及非消耗品3,098千元。 (10)一般事務費26,756千元，包括： <1>文康活動費，以112人計，每人4千元， 年需448千元。 <2>辦理文書處理、檔案整理、公務車駕駛 人力等行政事務工作所需勞務承攬費用2 0,066千元。 <3>辦公環境維護、一般事務性印刷、文書 檔案、資料建置及其他雜項等費用972千 元。 <4>國有華航大樓清潔、保全及機電設備維 護等管理費及辦公室搬遷費4,850千元 <5>員工健康檢查補助費270千元。 <6>員工協助方案經費150千元。 (11)房屋建築養護費121千元。 (12)車輛及辦公器具養護費138千元，包括： <1>車輛養護費，購置未滿2年電動汽車2輛 ，年需16千元、購置滿2年未滿4年電動1 輛，年需23千元；另機車1輛，年需2千 元，合計41千元。 <2>辦公器具養護費97千元。 (13)電話交換機、監控系統等設施及機械設備 養護費1,080千元。 (14)國內旅費666千元。 (15)公物搬運費136千元。 (16)短程車資81千元。 (17)本署首長特別費，每月18,100元，年需21 8千元。 2.設備及投資113,591千元，包括： (1)國有華航大樓辦公廳舍結構補強及裝修工 程109,043千元。 (2)購置辦公桌椅與事務櫃等設備及各式自動 化辦公室事務機具等雜項設備4,548千元。 |
199,609,000 | 77,128,000 | 122,481,000 | 158.80% | |||
| 2000 | 業務費 | 86,018,000 | 71,580,000 | 14,438,000 | 20.17% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 348,000 | 1,000,000 | -652,000 | -65.20% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,900,000 | 1,440,000 | 460,000 | 31.94% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,566,000 | 1,740,000 | -174,000 | -10.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,672,000 | 3,080,000 | 592,000 | 19.22% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 45,260,000 | 31,328,000 | 13,932,000 | 44.47% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 33,000 | 44,000 | -11,000 | -25.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 180,000 | 200,000 | -20,000 | -10.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 765,000 | 250,000 | 515,000 | 206.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,098,000 | 1,215,000 | 1,883,000 | 154.98% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 26,756,000 | 28,617,000 | -1,861,000 | -6.50% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 121,000 | 131,000 | -10,000 | -7.63% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 138,000 | 136,000 | 2,000 | 1.47% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,080,000 | 1,200,000 | -120,000 | -10.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 666,000 | 740,000 | -74,000 | -10.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 136,000 | 151,000 | -15,000 | -9.93% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 81,000 | 90,000 | -9,000 | -10.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 113,591,000 | 5,548,000 | 108,043,000 | 1,947.42% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 109,043,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,548,000 | 5,548,000 | -1,000,000 | -18.02% |