預算機關
運動部
承辦單位
預算金額
805,460,000 元（）
計畫內容
人員維持、基本行政工作維持、綜合規劃業務、資通訊管
理業務。
預期成果
依預定計畫執行，達成工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本項計畫經費156,159千元，其內容如下： 1.業務費101,851千元，包括： (1)教育訓練費1,966千元。 (2)辦公室用水費、電費及瓦斯費4,653千元（ 含中繼辦公室1,380千元）。 (3)郵資、電話費及網路通訊費等2,960千元。 (4)資訊服務費790千元，包括： <1>財產系統與薪資系統資訊操作維護費290 千元（含資安經費38千元）。 <2>主管法規查詢系統資訊操作維護費500千 元。 (5)其他業務租金16,364千元，包括： <1>租用辦公室3層14,724千元。 <2>租用檔案空間200千元。 <3>租用事務機器及影印機1,440千元。 (6)稅捐及規費1,375千元，包括： <1>公務車輛（含機車2輛）之燃料使用費等 規費32千元及牌照稅43千元。 <2>體育聯合辦公大樓地價稅及房屋稅1,300 千元。 (7)保險費626千元，辦理各類所得扣繳補充保 險費、公務車輛（含機車2輛）保險費及本 部人員因業務活動所需保險等。 (8)辦理文書事務行政業務約用人員經費1,500 千元。 (9)顧問費、專家出席費及講座鐘點費等按日 按件計資酬金1,000千元。 (10)物品6,401千元，包括： <1>油料：汽車1輛，年耗油約1,668公升， 年需56千元；機車1輛，年耗油約312公 升，年需10千元，合計66千元。 <2>其他行政事務用消耗品及非消耗品6,335 千元。 (11)一般事務費53,398千元，包括： <1>文康活動費，以323人計（含機關預算員 額314人及約用人員9人），每人4千元， 年需1,292千元。 <2>辦公大樓保全警衛服務、清潔維護及管 理8,300千元。 <3>辦理文書處理、檔案整理、公務車駕駛 、會計文書及檔案等行政事務工作所需 勞務承攬費用30,737千元。 <4>辦公環境維護、一般事務性印刷、文書 檔案、資料建置及其他雜項等費用6,505 千元。 <5>員工健康檢查補助費810千元。 <6>員工協助方案經費800千元。 <7>辦理法規審議、法規疑義研議闡釋、法 規資料蒐集、研議編纂及法規草案整理 編印、法規英譯審議、訴願審議、教練 申訴、國家賠償業務等經費2,889千元。 <8>辦理本部主管暨單位預、決算書表、立 法院審查報告等資料印製及主計法規研 議、資料蒐整、訓練講習及會議研討等 經費1,165千元。 <9>辦理本部廉政會報、廉政及政風業務教 育訓練等經費900千元。 (12)房屋建築養護費2,009千元。 (13)車輛及辦公器具養護費432千元，包括： <1>車輛養護費，購置未滿2年電動汽車6輛 ，年需48千元，購置滿2年未滿4年電動 汽車1輛，年需23千元；購置滿4年未滿6 年非電動汽車1輛，年需34千元；另機車 2輛，年需4千元，合計109千元。 <2>辦公器具養護費323千元。 (14)設施及機械設備養護費5,796千元，包括 ： <1>電梯、機電、空調、電話交換機、監控 系統等專項維護，年需5,574千元。 <2>本部宿舍管理費，每月18,500元，年需2 22千元。 (15)國內旅費1,000千元。 (16)公物搬運費302千元。 (17)短程車資100千元。 (18)本部正副首長特別費1,179千元。 2.設備及投資54,260千元，包括： (1)體育聯合辦公大樓漏水改善及維修1,260千 元。 (2)體育聯合辦公大樓空間調整及修繕21,500 千元。 (3)本部辦公廳舍新建計畫先期規劃10,000千 元。 (4)汰換冰水主機空調設備20,000千元。 (5)汰換老舊空調設備500千元。 (6)汰換辦公桌椅與事務櫃等設備及汰換各式 自動化辦公室事務機具1,000千元。 3.獎補助費48千元，係退休人員三節慰問金。 |
156,159,000 | 144,972,000 | 11,187,000 | 7.72% | |||
| 2000 | 業務費 | 101,851,000 | 116,912,000 | -15,061,000 | -12.88% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,966,000 | 2,824,000 | -858,000 | -30.38% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,653,000 | 4,653,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,960,000 | 2,960,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 790,000 | 1,000,000 | -210,000 | -21.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 16,364,000 | 18,464,000 | -2,100,000 | -11.37% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,375,000 | 1,750,000 | -375,000 | -21.43% | ||||
| 2027 | 保險費 | 626,000 | 400,000 | 226,000 | 56.50% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,500,000 | 2,000,000 | -500,000 | -25.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,000,000 | 1,551,000 | -551,000 | -35.53% | ||||
| 2051 | 物品 | 6,401,000 | 5,116,000 | 1,285,000 | 25.12% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 53,398,000 | 65,394,000 | -11,996,000 | -18.34% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,009,000 | 2,001,000 | 8,000 | 0.40% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 432,000 | 422,000 | 10,000 | 2.37% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,796,000 | 5,796,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 302,000 | 302,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 54,260,000 | 28,000,000 | 26,260,000 | 93.79% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 32,760,000 | 25,000,000 | 7,760,000 | 31.04% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 21,500,000 | 3,000,000 | 18,500,000 | 616.67% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 48,000 | 60,000 | -12,000 | -20.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 60,000 | -12,000 | -20.00% |