預算機關
客家委員會
承辦單位
預算金額
550,584,000 元（）
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區公關行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.辦理客家文化園區公共服務等工作。
8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究
與國內外交流合作計畫等，以累積園區基礎能量，達成
全球客家博物館及生態博物館之目標。
2.透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理，傳承與體現
客家文化多樣性之目標。
3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在
地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文化資產網
絡，提升客家文化新價值。
4.規劃與提供全方位的公共服務，以提供民眾更完善的服
務，強化民眾對園區形象。
5.透過各項行銷及在地資源統整方式，達客家文化深根及
推廣之效。
6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 跨域客家．躍進國際-博物館升級計畫 |
辦理「跨域客家‧躍進國際-博物館升級計畫」 ，計畫期程115-120年，總經費1,500,000千元， 115年度已編列375,310千元，本年度編列430,69 0千元，計列業務費306,795千元，設備及投資12 3,895千元，以後年度經費需求694,000千元，其 內容如下： 1.著重於全球客家文化資料調查與蒐整，完備客 家文化研究系譜，計列業務費29,271千元，設 備及投資4,009千元，共計33,280千元，包括: (1)按日按件計資酬金1,700千元。 (2)國際組織會費20千元。 (3)國內組織會費20千元。 (4)一般事務費26,481千元。(含媒體政策及業 務宣導經費150千元)。 (5)國內旅費800千元。 (6)短程車資250千元。 (7)雜項設備費4,009千元。 2.推動客家文化蒐藏維護，豐厚典藏資源成果加 值與應用，計列業務費43,582千元，設備及投 資3,715千元，共計47,297千元，包括: (1)通訊費100千元。 (2)其他業務租金1,000千元。 (3)按日按件計資酬金3,008千元。 (4)物品2,000千元。 (5)一般事務費36,754千元。(含媒體政策及業 務宣導經費300千元) (6)國內旅費380千元。 (7)運費200千元。 (8)短程車資140千元。 (9)機械設備費1,000千元。 (10)資訊軟硬體設備費1,000千元。 (11)雜項設備費1,715千元。 3.策劃多元展演活動，展現客家文化豐富內涵， 計列業務費46,967千元，設備及投資1,831千 元，共計48,798千元，包括: (1)通訊費100千元。 (2)權利使用費200千元。 (3)資訊服務費5,000千元。 (4)其他業務租金1,000千元。 (5)按日按件計資酬金1,150千元。 (6)物品600千元。 (7)一般事務費36,067千元。(含媒體政策及業 務宣導經費800千元) (8)設施及機械設備養護費2,000千元。 (9)國內旅費350千元。 (10)運費200千元。 (11)短程車資300千元。 (12)雜項設備費1,831千元。 4.強化服務推廣及加值文化教育，深植客家人文 品牌，計列業務費186,565千元，設備及投資1 14,340千元，共計300,905千元，包括: (1)教育訓練費100千元。 (2)水電費1,200千元。 (3)通訊費650千元。 (4)權利使用費200千元。 (5)資訊服務費6,740千元，其中資通安全經費 如下: <1>維護資通安全防禦基礎所需，包括CDN、 端點防護、防毒軟體及資安工具軟體授 權維護計2,000千元。 (6)其他業務租金1,000千元。 (7)稅捐及規費100千元。 (8)保險費650千元。 (9)按日按件計資酬金742千元。 (10)物品1,400千元。 (11)一般事務費167,892千元。(含媒體政策及 業務宣導經費600千元) (12)房屋建築養護費761千元。 (13)設施及機械設備養護費3,000千元。 (14)國內旅費1,470千元。 (15)運費350千元。 (16)短程車資310千元。 (17)房屋建築及設備費300千元。 (18)公共建設及設施費36,000千元。其中工程 管理費係以工程結算總價扣除營業稅、保 險費及規劃設計監造酬金等計122,300千 元，計提列1,356千元(5,000千元x3%+20, 000千元x1.5%+75,000千元x1%+22,300千 元x0.7%)。 (19)機械設備費29,000千元。 (20)資訊軟硬體設備費4,500千元。 (21)雜項設備費44,540千元。 5. 美國博物館群之歷史與族群議題展示考察計 畫，計列業務費410千元。（國外旅費） |
430,690,000 | 375,310,000 | 55,380,000 | 14.76% | |||
| 2000 | 業務費 | 306,795,000 | 293,596,000 | 13,199,000 | 4.50% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 850,000 | 1,200,000 | -350,000 | -29.17% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 400,000 | 500,000 | -100,000 | -20.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 11,740,000 | 11,740,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,000,000 | 3,450,000 | -450,000 | -13.04% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 650,000 | 850,000 | -200,000 | -23.53% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,600,000 | 11,150,000 | -4,550,000 | -40.81% | ||||
| 2042 | 國際組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 4,000,000 | 6,000,000 | -2,000,000 | -33.33% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 267,194,000 | 246,525,000 | 20,669,000 | 8.38% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 761,000 | 761,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 25.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,000,000 | 3,050,000 | -50,000 | -1.64% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 410,000 | 180,000 | 230,000 | 127.78% | ||||
| 2081 | 運費 | 750,000 | 1,750,000 | -1,000,000 | -57.14% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 123,895,000 | 81,714,000 | 42,181,000 | 51.62% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 300,000 | |||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 36,000,000 | 9,831,000 | 26,169,000 | 266.19% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 30,000,000 | 12,500,000 | 17,500,000 | 140.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 52,095,000 | 53,883,000 | -1,788,000 | -3.32% |