預算機關
客家委員會
承辦單位
預算金額
251,788,000 元（）
計畫內容
推行本會一般行政管理工作。
計畫內容：
推行本會一般行政管理工作。
預期成果
配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安定工
作環境，協助推展業務，達成施政目標。
預期成果：
配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安定工
作環境，協助推展業務，達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列 人事費，計列177,953千元，其內容如下： 1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等118 人待遇113,640千元。 2.獎金27,449千元，包括考績獎金、年終工作獎 金及特殊功勳獎賞。 3.其他給與2,078千元，係休假補助費。 4.加班費9,431千元，包括超時加班費及未休假 加班費。 5.退休離職儲金13,272千元，包括政務人員、公 務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。 6.保險12,083千元，包括健保、公保及勞保保險 補助。 |
177,953,000 | 172,883,000 | 5,070,000 | 2.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 177,953,000 | 172,883,000 | 5,070,000 | 2.93% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 5,104,000 | 4,955,000 | 149,000 | 3.01% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 100,409,000 | 97,421,000 | 2,988,000 | 3.07% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,713,000 | 5,547,000 | 166,000 | 2.99% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,414,000 | 2,744,000 | -330,000 | -12.03% | ||||
| 1030 | 獎金 | 27,449,000 | 26,555,000 | 894,000 | 3.37% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,078,000 | 2,017,000 | 61,000 | 3.02% | ||||
| 1040 | 加班費 | 9,431,000 | 9,156,000 | 275,000 | 3.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 13,272,000 | 12,885,000 | 387,000 | 3.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 12,083,000 | 11,603,000 | 480,000 | 4.14% |