預算機關
國立故宮博物院
承辦單位
預算金額
895,443,000 元（）
計畫內容
1.各類人員待遇相關費用。
2.支應展場、庫房、辦公空間所需水電、清潔、院區景觀
維護等基礎行政運作共同性費用。
3.辦理展館、庫房、辦公房舍小型修繕及昇降機、空調等
設備養護工作。
4.辦理文書、出納、檔案管理、庶務、人事、主計、政風
等一般行政事務。
預期成果
1.共同項目集中管理，以加強行政效能，支援各項業務之
進行。
2.維持展場、庫房及辦公房舍、景觀環境及基礎設備之運
作，以維護文物安全及營運各項基本服務設施。
3.維持公務所需及業務聯繫之通信、能源穩定性，以提供
工作環境的基本需求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
1.參加各項教育訓練等費用446千元(含性別預算 48千元）。 2.院區展場、南北側辦公區及庫房等空調、照明 及用水等水電費85,431千元。 3.聯繫業務所需之郵資、電話及票務系統電路等 通訊費1,897千元。 4.數位電子總機及話機、光纖網路等租金費用3, 000千元。 5.影印機、傳真機、線路費及讀卡機等各項設備 租金費用2,247千元。 6.公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及 房屋稅、地價稅等費用1,565千元。 7.院區展館、各辦公大樓、張大千先生紀念館及 公務車輛等保險費用496千元。 8.法律諮詢顧問費、教育人員升等著作審查費、 邀請專家學者出席費、講座鐘點費、編譯人員 及員工協助方案相關經費等1,124千元。 9.物品5,315千元： (1)辦公場所及展場所需文具用品、紙張及電 氣材料、視聽用品及耗材等費用4,263千元 。 (2)環境美化用植栽、肥料、盆栽用土及動物 飼料等費用718千元。 (3)公務車輛及發電機組等所需油料334千元。 10.一般事務費93,618千元： (1)按預算員額485人及約用人員6人，每人每 年以4千元編列文康活動費1,964千元。 (2)職務官舍管理等費用150千元。 (3)公務人員健康檢查補助379千元。 (4)南部院區與文化機構、媒體業務交流、國 會聯繫及與地方機關聯繫等費用180千元。 (5)北部院區清潔維護、植栽養護(含藝文園區 、張大千先生紀念館、至善園及至德園)及 登革熱病媒蚊防治等費用39,250千元。 (6)南部院區清潔與維護(含玻璃帷幕、外牆清 洗)17,569千元。 (7)南部院區污水處理費用1,100千元。 (8)張大千先生紀念館社區管理等費用90千元 。 (9)保全護送票款等費用375千元。 (10)南部院區植栽養護、防汛及搶險等費用13 ,878千元。 (11)北部院區行政管理勞務承攬等費用7,392 千元(勞務承攬人力10人)。 (12)南部院區行政輔助勞務承攬等費用2,459 千元(勞務承攬人力4人)。 (13)南部院區停車場經營、接駁車及遊客中心 業務等費用7,750千元。 (14)政風、主計及人事業務等費用282千元。 (15)《學術季刊》編輯作業行政輔助勞務承攬 人員800千元（勞務承攬人力1人）。 11.辦公廳舍及其他建築零星修繕等費用2,281千 元。 12.公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用559 千元。 13.設施及機械設備養護費43,592千元： (1)室內空氣品質改善及設備維護費1,488千元 。 (2)建築物設施、景觀設施、電機、無障礙設 施、電動門扇及供水設備等維護費用4,595 千元。 (3)北部院區、藝文園區及張大千先生紀念館 電梯維護保養2,540千元。 (4)冰熱水主機三級保養等維護費用712千元。 (5)多媒體幻燈機、攝影機、錄音機等養護費 用250千元。 (6)張大千先生紀念館各項設備、設施維護費 用591千元。 (7)北部院區機電空調設施管理維護勞務承攬 人力等費用15,312千元(勞務承攬人力15人 )。 (8)南部院區景觀橋梁養護2,500千元。 (9)南部院區水電空調操作維護13,864千元(含 勞務承攬人力21人，人力經費13,391千元) 。 (10)南部院區昇降機維護保養900千元。 (11)北部院區邊坡安全監測工作及監測設施維 護等費用340千元。 (12)南部院區兒童遊憩設施維護保養500千元 。 14.國內出差旅費4,985千元。 15.辦理業務所需之公物運費320千元。 16.開會洽公所需之短程車資425千元。 17.院長、副院長特別費945千元。 18.公共建設及設施費16,665千元，包括： (1)辦理本院院區零星修繕3,645千元。 (2)南部院區主館建築鋼構面塗裝系統全面養 護工程規劃設計費用2,520千元。 (3)南部院區增設無障礙電梯工程10,500千元 。 19.汰換各項通訊、機械儀器設備等費用800千元 。 20.汰換辦公室事務設備等費用656千元。 21.年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休撫 卹基金經費15,512千元。 22.退休人員優惠存款利息差額補貼350千元。 23.發放退休員工三節慰問金等費用726千元。 |
282,955,000 | 254,555,000 | 28,400,000 | 11.16% | |||
| 2000 | 業務費 | 248,246,000 | 232,487,000 | 15,759,000 | 6.78% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 446,000 | 446,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 85,431,000 | 81,046,000 | 4,385,000 | 5.41% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,897,000 | 1,897,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,247,000 | 2,423,000 | -176,000 | -7.26% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,565,000 | 1,565,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 496,000 | 496,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,124,000 | 1,204,000 | -80,000 | -6.64% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,315,000 | 5,375,000 | -60,000 | -1.12% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 93,618,000 | 87,223,000 | 6,395,000 | 7.33% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,281,000 | 2,281,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 559,000 | 559,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 43,592,000 | 39,095,000 | 4,497,000 | 11.50% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 4,985,000 | 4,061,000 | 924,000 | 22.75% | ||||
| 2081 | 運費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 425,000 | 281,000 | 144,000 | 51.25% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 18,121,000 | 6,111,000 | 12,010,000 | 196.53% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 16,665,000 | 4,645,000 | 12,020,000 | 258.77% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 656,000 | 666,000 | -10,000 | -1.50% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 16,588,000 | 15,957,000 | 631,000 | 3.95% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 15,512,000 | 14,757,000 | 755,000 | 5.12% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 350,000 | 474,000 | -124,000 | -26.16% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 726,000 | 726,000 | 0 | 0.00% |