預算機關
國史館臺灣文獻館
承辦單位
預算金額
98,108,000 元（）
計畫內容
1.文書檔案之處理、財產物品之保管出納、公務財產之購
置配備與工程維護、館舍之安全管理。
2.人事管理及有關政風事項。
3.預算籌編、內部審核、執行及編製各類表報。
4.推行行政管理、辦公室資訊化及檔案等項業務數位化。
5.推動導入資訊安全制度(ISMS)，並納入本館機房及1項
業務核心系統。
預期成果
1.加強內部控制與管理，配合完成各工作計畫及自行檢討
考核事項，維護各項設備使用年限，並美化環境，保持
整潔衛生。
2.簡化行政工作程序，藉以提高行政效率。
3.促進檔案及辦公室資訊化。
4.促進本館資安流程標準化，提升本館資訊安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫編列40,599千元，內容如下： 1.業務費19,744千元： (1)現職員工實施教育訓練所需補助費用，計4 1千元。 (2)辦公廳舍水電費，計5,990千元。 (3)處理經常一般性或特定工作所需郵資、電 話及網路等業務聯繫費用，計489千元。 (4)辦理公文、差勤、財管、出版品等系統維 護費用512千元；辦理資訊安全管理系統維 護、網站滲透測試、資安健診、防毒軟體 授權、資安軟體服務系統及電子郵件系授 權費等資通安全經費658千元。 (5)國際書展展位租金及租車費用，計194千元 。 (6)公務車輛牌照稅、燃料費等費用，計33千 元。 (7)公務車輛強制險、公共意外保險及志工保 險等費用，計160千元。 (8)專業諮詢出席費、性別平權與人權教育、 消防訓練、資訊安全等講座鐘點費，計52 千元。 (9)處理經常一般性公務或特定工作所需事務 用消耗、非消耗品及公務車油料費等費用 ，計488千元。 (10)辦理文康活動、處理一般公務、員工協助 方案、國際書展展位設計規劃、辦公廳舍 環境及園區委外清潔整理維護、保全勤務 、志工管理、機關檔案清查及整理委外作 業等工作所需費用，計8,639千元。 (11)辦公廳舍、園區廣場、公共空間及其附著 物所需修繕費用，計220千元。 (12)車輛及辦公器具保養、維修所需費用，計 38千元。 (13)各項電梯、消防設備、機房設備、機電設 備、電話系統、空調系統及週邊設施維護 等費用，計1,780千元。 (14)執行業務或參加會議、洽辦公務等所需旅 費，計208千元。 (15)出版品運輸、裝卸等所需費用，計24千元 。 (16)首長因公所需之特別支出費用，計218千 元。 2.設備及投資20,825千元： (1)園區周邊排水改善等，計6,000千元。 (2)史蹟大樓網路線路及設備更新；伺服器、 磁碟陣列儲存系統、行政公務用電腦汰換 及電子公文系統歷史檔案轉置及系統更新 等，計8,227千元。 (3)本館3棟大樓監視器更新；污水抽水系統馬 達、空調冰水系統泵浦及各大樓相關設備 汰換等，計6,598千元。 3.獎補助費30千元：係為5位退休退職人員三節 慰問金。 |
40,599,000 | 34,527,000 | 6,072,000 | 17.59% | |||
| 2000 | 業務費 | 19,744,000 | 17,732,000 | 2,012,000 | 11.35% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,990,000 | 5,100,000 | 890,000 | 17.45% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 489,000 | 619,000 | -130,000 | -21.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,170,000 | 1,154,000 | 16,000 | 1.39% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 194,000 | 126,000 | 68,000 | 53.97% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 160,000 | 148,000 | 12,000 | 8.11% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 52,000 | 109,000 | -57,000 | -52.29% | ||||
| 2051 | 物品 | 488,000 | 612,000 | -124,000 | -20.26% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,639,000 | 7,739,000 | 900,000 | 11.63% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 220,000 | 266,000 | -46,000 | -17.29% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,780,000 | 1,284,000 | 496,000 | 38.63% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 24,000 | 37,000 | -13,000 | -35.14% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 20,825,000 | 16,765,000 | 4,060,000 | 24.22% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 6,000,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 8,227,000 | 3,434,000 | 4,793,000 | 139.57% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 6,598,000 | 13,331,000 | -6,733,000 | -50.51% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |