預算機關
國家科學及技術委員會南部科學園區管理局
承辦單位
預算金額
296,598,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法律事務、人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程度及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文書 、印信、出納、庶務、採購、歲計、會計、人事 任免、遷調、考核訓練及政風等業務所需經費。 1.本局員工訓練、講習270千元。(2003) 2.辦公大樓所需使用之水電費5,647千元。(2006 ) 3.處理公務所需之通訊費及郵資2,626千元。(20 09) 4.財產管理系統維護及業務投票系統服務費156 千元。(2018) 5.影印機等租金847千元。(2021) 6.公務車租賃費全年合計1,268千元。(2021) 7.公務車輛全年稅捐105千元。(2024) 8.行政大樓保險費及公務車輛保險費計1,381千 元。(2027) 9.約用人員費用700千元。(2033) 10.本局員工訓練講習專家學者授課鐘點費190千 元。(2036) 11.行政庶務委外服務費計5,472千元。(2039) 12.購置辦公用非消耗品529千元。(2051) 13.訂報、環保袋、清洗座椅、清洗飲水機及大 樓設施耗材等共769千元，文具250千元，紙 張250千元。(2051) 14.油料費270千元。(2051) (1)自有車輛130千元(公務車1輛*31.3元*139 公升*12月；機車8輛*31.3元*26公升*12月 )。(2051) (2)租賃公務車輛140千元(2輛*31.3元*139公 升*12月；1輛*31.3元*95公升*12月)。(20 51) 15.員工文康活動費672千元(168人*4,000元)。( 2054) 16.表單紙張印製費等60千元。(2054) 17.辦公室廳舍管理服務案17,862千元、環境美 化318千元，合計18,180千元。(2054) 18.其他庶務支出567千元。(2054) 19.辦公房屋維修費1,884千元。(2063) 20.公務車養護費160千元。(2066) (1)購置滿6年以上51千元(非電動汽車1輛*51 千元)，購置滿6年以上37千元(電動汽車1 輛*37千元)，購置滿4年未滿6年56千元(電 動汽車2輛*28千元)，合計144千元。(2066 ) (2)機車16千元（8輛*2千元）。(2066) 21.辦公器具養護費171千元(163人*1,048元)。( 2066) 22.行政大樓各項設施維護委外契約2,914千元。 (2069) 23.電力、消防及客梯貨梯升降機具等年度安檢 合計1,056千元。(2069) 24.各項設施及機械設備養護、維修費用1,324千 元。 (2069) 25.員工國內差旅費986千元。(2072) 26.首長特別費218千元。(2093) 27.汰換老舊電氣設備450千元。(3020) 28.汰換更新辦公室、會議室、國際會議廳、員 工餐廳及局長宿舍設備老舊改善502千元。(3 035) |
49,874,000 | 48,162,000 | 1,712,000 | 3.55% | |||
| 2000 | 業務費 | 48,922,000 | 46,562,000 | 2,360,000 | 5.07% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,647,000 | 9,445,000 | -3,798,000 | -40.21% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,626,000 | 2,550,000 | 76,000 | 2.98% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 156,000 | 150,000 | 6,000 | 4.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,115,000 | 2,014,000 | 101,000 | 5.01% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,381,000 | 1,381,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 190,000 | 180,000 | 10,000 | 5.56% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 5,472,000 | 5,313,000 | 159,000 | 2.99% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,068,000 | 1,739,000 | 329,000 | 18.92% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 19,479,000 | 15,604,000 | 3,875,000 | 24.83% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,884,000 | 1,771,000 | 113,000 | 6.38% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 331,000 | 306,000 | 25,000 | 8.17% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,294,000 | 3,877,000 | 1,417,000 | 36.55% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 986,000 | 939,000 | 47,000 | 5.01% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 952,000 | 1,600,000 | -648,000 | -40.50% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 450,000 | 650,000 | -200,000 | -30.77% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 502,000 | 950,000 | -448,000 | -47.16% |