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資料來源：116-農業部農業試驗所及所屬單位預算案-單位預算案第196頁
預算機關
農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所
承辦單位
預算金額
60,630,000 元（）
計畫內容
1.作物品種改良、種原蒐集及利用－厚植農業基石，創造
預期成果
1.作物品種改良、種原蒐集及利用－厚植農業基石，創造 (1)持續維護長期監測站與收集資料/數據，發展農業生
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
01 作物品種改良與蒐集 本分支計畫係辦理果樹、蔬菜等作物優質或特殊
用途品種育成；抗/耐生物與非生物逆境作物品
種育種研究；作物種原蒐集、保存、繁殖、評估
及利用研究；次世代農林種原方舟-永續保存及
產業調適應用等計畫。其內容如下：
1.業務費17,624千元。
(1)水電費1,124千元。
(2)郵資、電話、數據及網路通訊費81千元。
(3)使用電子資料庫等權利使用費353千元。
(4)種原資料庫維護、電腦設備保養、維修及
操作等費用322千元。
(5)進行田間試驗研究所需向農民租用農藝、
園藝作物田等租金432千元。
(6)辦理作物品種改良與蒐集等業務所需遴用
約用人員協助進行研究之費用8,701千元。
(7)購置試驗藥品、試驗材料、玻璃器皿、塑
膠耗材、照相材料、影印機耗材、電腦及
其周邊設備可拆卸分別處理之耗材、各種
農藥、肥料、農機具用油、小型試驗儀器
、零件、農機具、試驗機臺等3,403千元。
(8)試驗報告印刷費、申請專利費用、實驗大
樓及田區保全、清潔、試驗田間管理勞務
承攬及雜支等各項業務所需相關經費1,875
千元。
(9)公務車輛及辦公用器具之保養維修費等48
千元。
(10)各項試驗機械、儀器設備及種原保存庫等
保養維修費306千元。
(11)國內差旅費959千元。
(12)試驗材料及農機具等搬運費20千元。
2.設備及投資1,182千元。
(1)荔枝園電路重整120千元。
(2)購置田間搬運車等160千元。
(3)購置桌上型電腦等60千元。
(4)購置碎枝機 、電動單爪分注器、吹葉機及
冷氣機等設備842千元。 		18,806,000 18,616,000 190,000 1.02%
2000 業務費 17,624,000 17,417,000 207,000 1.19%
2006 水電費 1,124,000 658,000 466,000 70.82%
2009 通訊費 81,000 35,000 46,000 131.43%
2015 權利使用費 353,000 431,000 -78,000 -18.10%
2018 資訊服務費 322,000 322,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 432,000 580,000 -148,000 -25.52%
2033 約用人員酬金 8,701,000 9,357,000 -656,000 -7.01%
2051 物品 3,403,000 4,124,000 -721,000 -17.48%
2054 一般事務費 1,875,000 459,000 1,416,000 308.50%
2066 車輛及辦公器具養護費 48,000 22,000 26,000 118.18%
2069 設施及機械設備養護費 306,000 315,000 -9,000 -2.86%
2072 國內旅費 959,000 1,101,000 -142,000 -12.90%
2081 運費 20,000 15,000 5,000 33.33%
3000 設備及投資 1,182,000 1,199,000 -17,000 -1.42%
3020 機械設備費 120,000 645,000 -525,000 -81.40%
3025 運輸設備費 160,000 300,000 -140,000 -46.67%
3030 資訊軟硬體設備費 60,000 369,000 -309,000 -83.74%
3035 雜項設備費 842,000 185,000 657,000 355.14%