預算機關
勞動部勞動及職業安全衛生研究所
承辦單位
預算金額
112,191,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列
各項一般行政工作：
1.文書、事務及財物管理事項。
2.歲計與會計管理事項。
3.人事管理與查核事項。
4.政風業務。
預期成果
完成良好機關管理工作，俾助於本所業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
1.現職員工教育訓練等需148千元。 2.辦公大樓營運所需水電費等需754千元。 3.郵寄文件及業務電話聯繫、數據交換與網路通 訊費等需78千元；資訊系統維護所需費用64千 元；租用辦公室事務機具等需24千元，合計16 6千元。 4.財產保險、公務車牌照稅、燃料費、保險費等 ，共需215千元。 5.購置辦公用品等耗材及使用年限未及2年或金 額未達1萬元之非消耗品、公務車油料費等需1 19千元。 6.環境布置、景觀美化、清潔服務費、辦理政風 實況調查等，需1,316千元。 7.辦理員工協助方案59千元。 8.員工自強、體育、球類、慶生等文康活動每人 每年4,000元，需264千元。 9.辦公室、會議室、實驗室、學員大樓等活動場 所所需修繕費用，需210千元。 10.辦公事務機具所需之保養維護費38千元；車 輛維修保養費87千元，共需125千元。 11.電梯、水電、空調、電訊、消防(含廢氣水排 放、警報)、污水處理廠等安全檢測及其他各 項設施之維護，需190千元。 12.員工出差之旅費，需60千元。 13.員工洽公之短程車資及公物之裝卸運輸等， 需30千元。 14.特別費168千元。 15.設備及投資5,313千元，包括： (1)辦公、學員、實驗大樓所需家具、空調設 備、會議視聽設備及事務機器等260千元暨 薪資管理系統建置經費53千元，需313千元 。 (2)汰換辦公大樓中央空調冷卻水塔，需5,000 千元。 16.獎補助費48千元：按退休退職人員三節慰問 金8人，每人每年慰問金6千元計列。 |
9,185,000 | 4,119,000 | 5,066,000 | 122.99% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,824,000 | 3,758,000 | 66,000 | 1.76% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 754,000 | 1,379,000 | -625,000 | -45.32% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 78,000 | 90,000 | -12,000 | -13.33% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 64,000 | 52,000 | 12,000 | 23.08% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 119,000 | 138,000 | -19,000 | -13.77% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,639,000 | 929,000 | 710,000 | 76.43% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,313,000 | 313,000 | 5,000,000 | 1,597.44% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 53,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 5,260,000 | 313,000 | 4,947,000 | 1,580.51% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% |