預算機關
核能安全委員會
承辦單位
預算金額
892,910,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理工作。
計畫內容：
辦理一般行政管理工作。
預期成果
支援本會各業務單位之各項工作計畫，以安定工作環境，
順利推行業務，達成施政目標。
預期成果：
支援本會各業務單位之各項工作計畫，以安定工作環境，
順利推行業務，達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
1.本計畫係執行行政業務、事務管理之工作，實 施勤務支援工作事宜，強化行政工作效率。 2.業務費27,776千元包含： (1)員工專業教育訓練及環境教育訓練費175千 元。 (2)辦公大樓及首長宿舍水電費2,148千元。 (3)文書處理郵資、電話費及網路通訊費等2,2 91千元。 (4)電動機車電池租賃費6千元，影印機租賃費 300千元，合計其他業務租金306千元。 (5)公務車輛牌照稅48千元，公路使用養護安 全管理費29千元，合計稅捐及規費77千元 。 (6)本會辦公大樓、首長宿舍、公務車輛及各 項儀器設備投保財產保險費等162千元。 (7)核能安全委員會委員兼職費510千元。 (8)本會性別平等專案小組委員出席費23千元 ，工程查核委員出席費40千元，辦理性別 主流化訓練講師鐘點費18千元，員工訓練 講師鐘點費70千元，合計按日按件計資酬 金151千元。 (9)辦公文具用品及環境消毒用品1,108千元， 公務車輛油料費274千元(詳公務車輛明細 表)，合計物品1,382千元。 (10)辦公室清潔維護費1,470千元，辦公室環 境綠化養護321千元，服務台保全業務763 千元，辦公大樓及首長宿舍管理費4,763 千元，主管及職員健康檢查費用233千元 ，員工協助方案相關經費69千元，辦理公 文登記、傳遞及檔案清理、文書掃描及影 像建檔、印刷裝訂等委外作業費5,099千 元，駕駛人力委外作業3,409千元(含年終 獎金)，藝文、康樂等文康活動，每人每 年4,000元計算，計編列文康活動費1,360 千元，合計一般事務費17,487千元。 (11)辦公大樓、首長宿舍、輻射屋等房屋建築 養護費561千元。 (12)公務車輛養護費229千元(詳公務車輛明細 表)，辦公器具維護費298千元，合計車輛 及辦公器具養護費527千元。 (13)辦公大樓及首長宿舍設施養護費610千元 ，本會水電、中央空調維護費945千元， 本會電器設備養護費36千元，合計設施及 機械設備養護費1,591千元。 (14)辦理各項行政業務所需國內出差旅費160 千元。 (15)短程洽公車資30千元。 (16)首長特別費218千元。(每月18,100元) 3.設備及投資1,414千元包含： (1)汰購監控設備、廣播設備、飲水機、視聽 設備及空調設備等事務設備714千元。 (2)汰換舊式跑馬燈、迎賓空間顯示設備等700 千元。 4.獎補助費198千元，係退休(職)人員三節慰問 金計33人，每人每年6,000元。 |
29,388,000 | 28,240,000 | 1,148,000 | 4.07% | |||
| 2000 | 業務費 | 27,776,000 | 27,546,000 | 230,000 | 0.83% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 175,000 | 172,000 | 3,000 | 1.74% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,148,000 | 3,840,000 | -1,692,000 | -44.06% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,291,000 | 2,291,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 306,000 | 306,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 151,000 | 151,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,382,000 | 1,380,000 | 2,000 | 0.14% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 17,487,000 | 15,737,000 | 1,750,000 | 11.12% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 561,000 | 822,000 | -261,000 | -31.75% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 527,000 | 527,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,591,000 | 1,163,000 | 428,000 | 36.80% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,414,000 | 514,000 | 900,000 | 175.10% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,414,000 | 514,000 | 900,000 | 175.10% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 198,000 | 180,000 | 18,000 | 10.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 198,000 | 180,000 | 18,000 | 10.00% |