預算機關
教育部青年發展署
承辦單位
預算金額
110,579,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本項計需經費20,207千元，其內容如下： 1.教育訓練費：補貼現職員工在職進修相關學分 費等費用75千元。 2.水電費：中央聯合辦公大樓南棟分攤電費100 千元。 3.通訊費：業務相關網路通訊、電話及郵資費80 0千元。 4.其他業務租金： (1)租用複印機、傳真機及飲水機等租金258千 元。 (2)辦理員工教育訓練所需之場地、車輛租金3 0千元。 5.稅捐及規費：小型車1輛，車輛牌照稅7千元、 公路使用養護安全管理費5千元。 6.保險費：小型車1輛甲式保險費33千元、二代 健保補充保險費45千元。 7.約用人員酬金：進用8名約用人員經費，編列6 ,337千元。 8.按日按件計資酬金： (1)辦理員工協助方案之所需經費40千元。 (2)辦理員工教育訓練聘請教師之鐘點費40千 元。 9.物品： (1)信封、文具紙張、清潔衛生用品、水電耗 材、報章雜誌、LED燈管等用品538千元。 (2)油電混合動力車依規定標準每月耗汽油95 公升，計36千元。 (3)非消耗性之事務用品248千元。 10.一般事務費： (1)本署員工83人(含預算員額52人及約用人員 31人)，每人每年4,000元，編列文康活動 費332千元。 (2)中央聯合辦公大樓等公共設施管理費及安 全檢查費4,572千元。 (3)編印年報、印刷、環境佈置、加強新聞及 聯繫、駐衛警加菜慰勞及雜支等經費300千 元。 (4)辦理本署檔案回溯建檔、駕駛人力委外等 費用3,710千元。 (5)辦公室清潔700千元。 (6)辦理員工教育訓練所需經費72千元。 (7)健康檢查費用106千元。 11.房屋建築養護費：本署辦公房舍4302.20平方 公尺，年需修繕費291千元。 12.車輛及辦公器具養護費： (1)公務車輛1輛，年需養護費43千元。 (2)辦公器具養護費53千元。 13.國內旅費：國內旅費150千元。 14.短程車資：員工公出短程車資15千元。 15.特別費：首長特別費217千元。 16.設備及投資：辦公空間調整、汰換節能電器 及購置事務機具等設備994千元。 17.獎勵及慰問：退休退職人員10人三節慰問金6 0千元。 |
20,207,000 | 18,409,000 | 1,798,000 | 9.77% | |||
| 2000 | 業務費 | 19,153,000 | 18,277,000 | 876,000 | 4.79% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 100,000 | 66,000 | 34,000 | 51.52% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 800,000 | 770,000 | 30,000 | 3.90% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,337,000 | 6,121,000 | 216,000 | 3.53% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 822,000 | 712,000 | 110,000 | 15.45% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,792,000 | 9,341,000 | 451,000 | 4.83% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 291,000 | 291,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 96,000 | 87,000 | 9,000 | 10.34% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 124,000 | 26,000 | 20.97% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 217,000 | 217,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 994,000 | 72,000 | 922,000 | 1,280.56% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 922,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |