預算機關
教育部
承辦單位
預算金額
1,638,107,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本項計需經費814,809千元，其內容如下： 1.本部人員待遇及獎金，計613,773千元，包括 職員494人（本部474人及駐外20人）、技工1 人、駕駛1人、工友5人、駐警5人、聘用人員3 2人及約僱人員19人，編列人事費498,685千元 ，年終工作獎金、考績獎金及本部優秀員工獎 勵金115,088千元。 2.其他給與及加班費77,489千元，包括其他給與 9,512千元，員工超時工作加班費41,481千元 ，不休假加班費26,496千元。 3.駐警退休退職給付費等3,380千元。 4.員工（含駐外人員）退休離職儲金61,062千元 ，包括： (1)政務人員離職儲金政府負擔部分443千元。 (2)公務人員退撫基金政府負擔部分51,416千 元。 (3)約聘僱人員離職儲金政府負擔部分246千元 。 (4)勞工退休準備金8,957千元。 5.員工（含駐外人員）保險費59,105千元，包括 ： (1)全民健康保險保險費政府負擔公務人員部 分38,222千元，勞工部分3,690千元，合共 41,912千元。 (2)公務人員保險保險費政府負擔部分13,323 千元。 (3)勞工保險保險費政府負擔部分3,870千元。 |
814,809,000 | 811,307,000 | 3,502,000 | 0.43% | |||
| 1000 | 人事費 | 814,809,000 | 811,307,000 | 3,502,000 | 0.43% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,411,000 | 7,409,000 | 2,000 | 0.03% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 446,237,000 | 437,669,000 | 8,568,000 | 1.96% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 42,305,000 | 43,259,000 | -954,000 | -2.21% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,732,000 | 3,132,000 | -400,000 | -12.77% | ||||
| 1030 | 獎金 | 115,088,000 | 108,819,000 | 6,269,000 | 5.76% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 9,512,000 | 9,688,000 | -176,000 | -1.82% | ||||
| 1040 | 加班費 | 67,977,000 | 66,589,000 | 1,388,000 | 2.08% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,380,000 | 7,224,000 | -3,844,000 | -53.21% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 61,062,000 | 62,163,000 | -1,101,000 | -1.77% | ||||
| 1055 | 保險 | 59,105,000 | 65,355,000 | -6,250,000 | -9.56% |