預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
400,824,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
1.業務費24,346千元： (1)薦送職員至各大專院校或研究所進修之學 分補助320千元。 (2)派員參加訓練機構研習及辦理環境教育與 性別主流化等政策性專業訓練或金融、電 腦專業等課程經費653千元。 (3)辦公大樓及檔案庫房水電費3,271千元（27 2,583元x12月）、電動汽車電費22千元。 (4)業務電子化作業及電腦周邊設備之硬體維 護費1,370千元（含資通安全經費300千元 ）。 (5)電腦資訊系統軟體維護費2,749千元（含資 通安全經費1,530千元）。 (6)購置各項業務需求套裝軟體及未達2年之軟 體授權等1,092千元（含資通安全經費992 千元）。 (7)檔案庫房租金2,448千元（800元x255.02坪 x12個月）。 (8)公務車輛牌照稅及公路使用養護安全管理 費12千元、昇降設備檢查費及公務車檢驗 費7千元，合共19千元。 (9)公務車輛保險費及辦公室火災險等67千元 。 (10)敦聘證券期貨業專家學者講授專業課程及 舉辦專題演講之鐘點費等377千元。 (11)購置電腦耗材、書籍等經費1,050千元。 (12)油料52千元：按燃油車1輛每月139公升， 共需1,668公升，每公升31.3元計列。 (13)購置使用年限未及2年或金額未達1萬元之 非消耗性物品100千元。 (14)文康活動費1,004千元：按職員248人、技 工2人、駕駛1人，合共251人，每人每年4 千元，計需1,004千元。 (15)辦公大樓保全費2,392千元。 (16)辦公大樓清潔費1,714千元，環境消毒、 外牆及水塔清洗、地毯清潔等154千元， 合共1,868千元。 (17)四十歲以上員工健康檢查費307千元。 (18)公務車駕駛委外1名經費685千元。 (19)辦理文書收發、繕打及金融服務專線總機 業務委外4名經費2,259千元。 (20)行政單位經常性表報印製等經費28千元。 (21)檔案庫房管理費及保全費354千元。 (22)配合行政院員工協助方案辦理身心健康所 需經費20千元。 (23)辦公大樓房屋建築修繕費133千元。 (24)車輛及辦公器具養護費99千元，包括： <1>車輛養護費79千元：按電動汽車滿4年未 滿6年28,000元x1輛=28千元；按公務汽 車滿6年以上51,000元x1輛=51千元。 <2>辦公器具養護費20千元︰按職員248人， 每人每年81元計列。 (25)空調主機、電梯、發電機及消防安全等各 項設施及機械設備養護費1,069千元。 (26)員工因公出差所需國內旅費243千元。 (27)員工短程洽公所需車資77千元。 (28)依規定標準編列首長特別費218千元。 2.設備及投資3,332千元： (1)汰購已逾使用年限之個人電腦、印表機、 無線網路設備及檔案伺服器等經費 1,128 千元。 (2)購置資料庫軟體及業務相關專業軟體300千 元。 (3)會計師管理、無償配發新股網路申報及發 行市場管理等系統功能擴充600千元。 (4)汰購影印機及辦公室空調設備等經費1,304 千元。 3.獎補助費120千元：按退休退職人員三節慰問 金20人，每人每年慰問金6千元計列。 |
27,798,000 | 33,777,000 | -5,979,000 | -17.70% | |||
| 2000 | 業務費 | 24,346,000 | 29,933,000 | -5,587,000 | -18.67% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 973,000 | 973,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,293,000 | 3,293,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,211,000 | 4,919,000 | 292,000 | 5.94% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,448,000 | 2,448,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 19,000 | 64,000 | -45,000 | -70.31% | ||||
| 2027 | 保險費 | 67,000 | 73,000 | -6,000 | -8.22% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 377,000 | 377,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,202,000 | 1,097,000 | 105,000 | 9.57% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,917,000 | 8,600,000 | 317,000 | 3.69% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 133,000 | 6,133,000 | -6,000,000 | -97.83% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,069,000 | 1,319,000 | -250,000 | -18.95% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,332,000 | 3,724,000 | -392,000 | -10.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,028,000 | 2,420,000 | -392,000 | -16.20% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,304,000 | 1,304,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% |