預算機關
財政部財政資訊中心
承辦單位
預算金額
469,626,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫係為處理一般經常性公務所需基本行 政工作維持經費24,118千元： 1.教育訓練費78千元： (1)依公務人員訓練進修法選送人員赴國內公 私立各級學校修習學位、學分或研究等所 需補貼學分費、雜費等40千元。 (2)現職人員派赴電腦等訓練機構參加各項研 習所需受訓費用38千元。 2.辦公廳舍水電費3,535千元： (1)水費331千元。 (2)財政資訊大樓(不含主中心機房)電費3,198 千元。 (3)其他動力費6千元。 3.通訊費870千元： (1)郵寄各類公文函件等所需郵資178千元。 (2)業務聯繫所需電話費692千元。 4.其他業務租金491千元： (1)影印機等事務設備租金480千元(40,000元 ×12月)。 (2)電動機車電池租金11千元。 5.稅捐及規費37千元： (1)公務車輛2輛牌照稅，計需23千元。 (2)公務車輛2輛公路使用養護安全管理費及定 期檢驗費，計需14千元。 6.保險費495千元： (1)公務車輛2輛、電動機車1輛車險，保險費 計需45千元。 (2)財政資訊大樓火險、電子設備險，保險費 計需450千元。 7.聘請專家學者講授與政策或業務相關之法規及 專業知識，使同仁能汲取新知並注入組織新氣 象，有利機關之永續發展，舉辦各項專題演講 等所需講座鐘點費40千元(2,000元×20小時) 。 8.物品868千元： (1)辦公文具用品購置費350千元(29,167元×1 2月)。 (2)辦公清潔用品購置費238千元(19,833元×1 2月)。 (3)水電、空調及房舍等修繕材料物品購置費7 0千元。 (4)購置使用年限未及兩年或金額未達一萬元 之非消耗性物品77千元。 (5)小型汽車2輛，每輛每月汽油139公升，全 年共需汽油3,336公升，每公升31.3元，計 需104千元。 (6)發電機用高級柴油購置費29千元。 9.一般事務費10,310千元： (1)文康活動費1,512千元：依據中央各機關學 校員工文康活動實施要點第5點及相關編列 規定，按職員291人，聘僱人員81人，技工 2人，駕駛1人，工友3人，合共378人，每 人每年4,000元計列。 (2)辦公大樓及機房等清潔費3,165千元(263,7 50元×12月)。 (3)辦公環境規劃整理及布置、飲用水水質檢 測、會議相關行政作業、公務用章戳及表 揚優秀人員獎座等所需經費474千元。 (4)公務人員健康檢查費426千元： <1>機關首長、副首長2人，合共3人，每人 每年16,000元，計需48千元(16,000元× 3人)。 <2>滿40歲以上公務人員、聘僱人員、工友( 含技工、駕駛)2年1次健康檢查費，每人 4,500元，計需378千元(4,500元×84人) 。 (5)辦理本中心員工協助方案(含員工心理健康 及諮商輔導)92千元。 (6)印製各式公文信封、機密專用封套、無酸 檔案盒、公文卷夾、公開招標封套及預決 算書等所需經費258千元。 (7)配合政府業務委外政策，辦理辦公大樓安 全防護(保全)門禁查詢等作業委外服務及 警民連線保養維修(維護)所需經費3,199千 元(266,583元×12月)。 (8)檔案人員退休，出缺不補，配合政府業務 委外政策，辦理檔案相關業務委外所需經 費計1,184千元(98,667元×12月)。 10.辦公大樓養護費390千元。 11.財政資訊大樓前人行道改善工程676千元。 12.車輛及辦公器具養護費199千元： (1)車輛養護費104千元：公務汽車2輛(滿6年 以上51,000元×2輛)；電動機車1輛(2,000 元×1輛)。 (2)辦公器具養護費95千元：按職員291人，聘 僱人員81人，合共372人，每人每年255元 計列。 13.設施及機械設備養護費4,419千元： (1)辦公大樓發電機、電器、冷氣空調、水電 設備、機電及消防等保養及維護費用3,538 千元。 (2)辦公大樓電梯保養經費353千元。 (3)電話交換機維護費378千元。 (4)機械設備等之零星修繕150千元。 14.為處理一般經常性業務所需國內各地區出差 旅費110千元。 15.發電機用油及文書資料等物品運送費10千元 。 16.特別費218千元。 17.機械設備費1,043千元： (1)車牌辨識及電梯門禁管理系統建置973千元 。 (2)公務手機2臺70千元。 18.蒸飯箱1臺35千元。 19.退休退職人員三節慰問金49人，每人每年6,0 00元，計需294千元。 |
24,118,000 | 22,005,000 | 2,113,000 | 9.60% | |||
| 2000 | 業務費 | 22,746,000 | 21,555,000 | 1,191,000 | 5.53% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 78,000 | 118,000 | -40,000 | -33.90% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,535,000 | 3,939,000 | -404,000 | -10.26% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 870,000 | 825,000 | 45,000 | 5.45% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 491,000 | 491,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 495,000 | 470,000 | 25,000 | 5.32% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 54,000 | -14,000 | -25.93% | ||||
| 2051 | 物品 | 868,000 | 845,000 | 23,000 | 2.72% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 10,310,000 | 9,991,000 | 319,000 | 3.19% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,066,000 | 557,000 | 509,000 | 91.38% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 199,000 | 199,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,419,000 | 3,691,000 | 728,000 | 19.72% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,078,000 | 168,000 | 910,000 | 541.67% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,043,000 | 133,000 | 910,000 | 684.21% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 294,000 | 282,000 | 12,000 | 4.26% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 294,000 | 282,000 | 12,000 | 4.26% |