預算機關
財政部關務署高雄關
承辦單位
預算金額
1,620,386,000 元（）
計畫內容
本計畫為辦理一般關務之推行與管理，包括文書處理、會
計歲計業務、人事管理、事務管理、法規彙編、企劃考核
、安全措施等。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利進行，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫係處理一般經常性公務所需基本行政 工作維持經費。 1.教育訓練費1,259千元，包括： (1)員工訓練進修及學分補助費20千元。 (2)X光檢查儀操作人員輻射安全證書訓練考照 費用及採購、行李檢查、驗估人員等相關 訓練費用1,239千元。 2.通訊費10千元：為民服務電話費。 3.稅捐及規費16千元：機車34輛（不含電動機車 35輛）之公路使用養護安全管理費。 4.保險費118千元，包括： (1)機車69輛保費年需48千元。 (2)辦公大樓保費年需70千元。 5.按日按件計資酬金134千元：聘請專家、學者 及講師之講座鐘點費。 6.物品1,094千元，包括： (1)書報及業務用各項期刊費用150千元。 (2)清潔用品及文具紙張等各項消耗品235千元 。 (3)使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消 耗性物品400千元。 (4)油料309千元：機車34輛（不含電動機車35 輛）油料費309千元（31.3元×9,880公升 ）。 7.一般事務費12,205千元，包括： (1)依據中央各機關學校員工文康活動實施要 點規定辦理文康活動，按職員1,058人、工 友12人、技工25人、駕駛12人及約僱人員2 5人，合共1,132人，每人每年4,000元計列 ，計需員工文康活動費4,528千元。 (2)推廣海關業務、強化施政推行所需經費60 千元。 (3)處理一般行政所需印刷費用30千元。 (4)防治病媒蚊等環境衛生及綠化費用548千元 。 (5)保全警報防護系統服務費606千元。 (6)依據消防法第9條規定，辦理消防安全設備 定期檢查費50千元。 (7)依據建築法第77條規定，辦理建物公共安 全檢查費50千元。 (8)外勤員工制服費1,816千元。 (9)依據中央機關(構)員工一般健康檢查補助 基準表規定，補助機關員工健康檢查經費1 ,080千元（4,500元×240人）。 (10)依據「行政院所屬及地方機關學校員工協 助方案」規定，編列員工心理諮商費10千 元。 (11)依據志願服務法第16條規定，編列補助海 關志工交通、餐費及保險費110千元。 (12)公務車高速公路通行費74千元。 (13)防護團經費55千元。 (14)補充及建立關務人員風紀資料檔案所需經 費120千元（包括資料案件蒐集費、購置 財經風紀有關之參考書籍等）。 (15)推展國際關務合作、接待外賓、與各界業 務交流活動、會議茶水及國會聯繫事宜等 經費139千元。 (16)因應人員退休及業務需要，落實推動業務 委外電工費用2,041千元。 (17)辦理辦公環境規劃整理、標示牌及看板製 作、公告事項、因公涉訟輔助、建構性別 友善環境等費用888千元。 8.房屋建築養護費53,645千元，包括： (1)關本部及小港分關屋頂防水整修經費49,34 6千元。 (2)臺南古蹟辦公室修繕經費1,849千元。 (3)辦公房舍其他一般保養修繕經費2,450千元 。 9.車輛及辦公器具養護費586千元，包括： (1)車輛養護費96千元：機車69輛維護費96千 元（1,390元×69輛）。 (2)辦公器具養護費490千元。 10.設施及機械設備養護費3,371千元，包括： (1)為利推展各項業務，辦理中央空調、水電 消防、電梯、高壓電、不斷電設備、中央 監控系統、電子電話交換機及飲水機等維 護經費1,859千元。 (2)小港分關室外停車場整修經費1,512千元。 11.國內旅費459千元：員工國內出差及調任旅費 。 12.短程車資30千元：員工短程洽公車資。 13.特別費75千元：關務長特別費。 14.雜項設備費751千元：為利推展各項業務，汰 購冷氣機及飲水機等設備。 15.獎補助費1,378千元：退休、退職人員三節慰 問金，職員35人及技工友198人，合共233人 計需1,378千元。 |
75,131,000 | 31,201,000 | 43,930,000 | 140.80% | |||
| 2000 | 業務費 | 73,002,000 | 16,726,000 | 56,276,000 | 336.46% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,259,000 | 1,259,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 16,000 | 18,000 | -2,000 | -11.11% | ||||
| 2027 | 保險費 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,094,000 | 1,104,000 | -10,000 | -0.91% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,205,000 | 8,903,000 | 3,302,000 | 37.09% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 53,645,000 | 2,185,000 | 51,460,000 | 2,355.15% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 586,000 | 572,000 | 14,000 | 2.45% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,371,000 | 1,859,000 | 1,512,000 | 81.33% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 459,000 | 459,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 751,000 | 13,099,000 | -12,348,000 | -94.27% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 751,000 | 751,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,378,000 | 1,376,000 | 2,000 | 0.15% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,378,000 | 1,376,000 | 2,000 | 0.15% |