預算機關
財政部北區國稅局花蓮分局
承辦單位
預算金額
91,002,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括稅務風紀查察、
政風工作、人事業務、主計業務、財物之採購及保管、文
書、檔案、印信、車輛及廳舍等之維護管理等事務。
預期成果
1.提供全體員工合理之工作環境，提高工作情緒，加強徵
績。
2.崇法務實，依歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行年
度預算。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本分支計畫係編列本分局職員45人、工友2人、 技工1人、駕駛2人、聘用人員1人及約僱人員29 人，共計80人所需之人事費85,549千元(含考績 獎金4,767千元；服務獎章獎勵金30千元；年終 加發一個半月工作獎金6,643千元；依據行政院 訂定退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所 需退休人員之年終慰問金38千元等)。 |
85,549,000 | 86,270,000 | -721,000 | -0.84% | |||
| 1000 | 人事費 | 85,549,000 | 86,270,000 | -721,000 | -0.84% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,520,000 | 39,050,000 | -530,000 | -1.36% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 16,774,000 | 16,607,000 | 167,000 | 1.01% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,328,000 | 2,289,000 | 39,000 | 1.70% | ||||
| 1030 | 獎金 | 11,478,000 | 11,815,000 | -337,000 | -2.85% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,373,000 | 1,351,000 | 22,000 | 1.63% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,682,000 | 3,755,000 | -73,000 | -1.94% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,954,000 | 5,025,000 | -71,000 | -1.41% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,440,000 | 6,378,000 | 62,000 | 0.97% |