預算機關
外交部領事事務局
承辦單位
預算金額
329,322,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理事務及共同性工作等。
2.研究設計及管制考核工作。
3.本局人事管理事項。
4.歲計會計統計事項。
預期成果
1.維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效率並發
揮研究設計功能，支援本局各組室達成任務。
2.全面提升同仁運用網際網路等資訊能力，以強化資訊流
通、管理及運用之效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫編列業務費56,629千元、設備及投資8,93 1千元、獎補助費240千元，包括： 1.現職員工教育訓練及學分費補助等計需185千 元。(教育訓練費) 2.本局及分支機構辦公大樓水電費14,520千元。 (水電費) 3.分支機構辦公室及影印機等租金計需3,188千 元。(其他業務租金) 4.公務車輛牌照稅及燃料費等計需60千元。(稅 捐及規費) 5.公務車輛、辦公室機具及電子設備等保險費計 需248千元。(保險費) 6.公務車輛駕駛約用人員酬金及相關雇主負擔經 費729千元。(約用人員酬金) 7.公務車輛油料、書報雜誌及辦公用品等計需96 1千元。(物品) 8.本局及分支機構辦公大樓管理費、公務所需印 刷、清潔、規費自助繳費機現金保全及辦公室 保全、環境佈置、辦理員工文康活動、領務大 廳櫃檯員工制服、工友及駕駛勞務委外等經費 計需33,452千元，辦理員工協助方案74千元， 合計33,526千元。(一般事務費) 9.本局辦公室等整修維護費計需2,070千元。(房 屋建築養護費) 10.車輛及辦公器具養護費447千元。(車輛及辦 公器具養護費) 11.本局辦公大樓監視系統及冷氣機等維護費計 需477千元。(設施及機械設備養護費) 12.首長特別費計需218千元。(特別費) 13.汰換本局與分支機構資訊設備及薪資管理系 統功能增修等經費計需8,330千元。(資訊軟 硬體設備費) 14.汰換冷氣機、監視器及各項辦公所需雜項設 備計需601千元。(雜項設備費) 15.退休退職人員三節慰問金計需240千元。(獎 勵及慰問) |
65,800,000 | 65,359,000 | 441,000 | 0.67% | |||
| 2000 | 業務費 | 56,629,000 | 40,571,000 | 16,058,000 | 39.58% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 185,000 | 185,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 14,520,000 | 12,721,000 | 1,799,000 | 14.14% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,188,000 | 2,265,000 | 923,000 | 40.75% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 248,000 | 233,000 | 15,000 | 6.44% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 729,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 961,000 | 1,530,000 | -569,000 | -37.19% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 33,526,000 | 21,175,000 | 12,351,000 | 58.33% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,070,000 | 1,449,000 | 621,000 | 42.86% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 447,000 | 449,000 | -2,000 | -0.45% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 477,000 | 286,000 | 191,000 | 66.78% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,931,000 | 24,548,000 | -15,617,000 | -63.62% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 8,330,000 | 20,369,000 | -12,039,000 | -59.10% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 601,000 | 4,179,000 | -3,578,000 | -85.62% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% |