預算機關
中央警察大學
承辦單位
預算金額
676,207,000 元（）
計畫內容
1.人事管理。
2.實施文書處理、研究考核、主計業務、總務、庶務、經
理出納、財產管理等行政工作。
3.各項行政工作之電腦作業。
預期成果
完成機關行政管理工作，使教育業務順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫係依院頒標準及實際業務需求編列各項費 用如下： 1.業務費9,140千元： (1)教職員進修補助30千元及訓練費21千元。( 教育訓練費) (2)水電費60千元。 (3)依業務需要編列電話費240千元。(通訊費) (4)依業務需要編列公文寄發郵資99千元。(通 訊費) (5)行政管理資訊系統維護費1,900千元。(資 訊服務費) (6)行政單位租用影印機費用70千元。(其他業 務租金) (7)牌照稅38千元、燃料使用費17千元、車輛 定期檢驗費2千元。(稅捐及規費) (8)校園活化出租土地地價稅28千元。(稅捐及 規費) (9)依實際需要投保車輛保險費39千元、對國 有公用財產保險(房屋、設備及珍貴財產) 及公共意外險保險費220千元。(保險費) (10)辦理教職員講習、訓練、座談會等所需鐘 點費22千元。(按日按件計資酬金) (11)警察人員常年訓練所需鐘點費9千元。(按 日按件計資酬金) (12)汽車油料費136千元。(物品) (13)按業務需要編列各項文具紙張等消耗品22 2千元及非消耗品經費125千元。(物品) (14)員警服裝費619千元。(一般事務費) (15)依業務需要編列校況簡介印製費34千元。 (一般事務費) (16)預決算書表等印製費47千元。(一般事務 費) (17)教職員工文康活動費1,468千元。(一般事 務費) (18)教職員健康檢查補助費167千元。(一般事 務費) (19)高速公路通行費15千元。(一般事務費) (20)檔案管理及銷毀相關作業費225千元。(一 般事務費) (21)公文掃描建檔及編卷作業100千元。(一般 事務費) (22)員工協助方案相關經費8千元。(一般事務 費) (23)台北連絡處管理費99千元。(一般事務費) (24)行政管理業務費305千元。(一般事務費) (25)房屋及宿舍修繕費315千元。(房屋建築養 護費) (26)車輛養護費153千元及辦公器具養護費37 千元。(車輛及辦公器具養護費) (27)變電站、緊急發電機、飲水機及照明設備 等養護費1,710千元。(設施及機械設備養 護費) (28)依業務實需編列出差旅費26千元。(國內 旅費) (29)依業務實需編列短程車資306千元。(短程 車資) (30)首長特別費228千元。(特別費) 2.設備及投資250千元：因應行政業務需要編列 汰換行政辦公用冷氣、桌椅、公文櫃等。(雜 項設備費) 3.獎補助費21,470千元： (1)年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休 撫卹基金經費20,740千元。(對公保軍保退 撫基金之補助及挹注) (2)依實際需要編列退休人員優惠存款差額利 息補貼371千元。(差額補貼) (3)退休職人員三節慰問金318千元。(獎勵及 慰問) (4)警察人員醫療照護補助方案(退休人員)41 千元。(其他補助及捐助) |
30,860,000 | 25,976,000 | 4,884,000 | 18.80% | |||
| 2000 | 業務費 | 9,140,000 | 8,461,000 | 679,000 | 8.03% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 60,000 | 63,000 | -3,000 | -4.76% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 339,000 | 339,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,900,000 | 1,600,000 | 300,000 | 18.75% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 70,000 | 72,000 | -2,000 | -2.78% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 85,000 | 88,000 | -3,000 | -3.41% | ||||
| 2027 | 保險費 | 259,000 | 210,000 | 49,000 | 23.33% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 483,000 | 474,000 | 9,000 | 1.90% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,087,000 | 2,736,000 | 351,000 | 12.83% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 190,000 | 177,000 | 13,000 | 7.34% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 306,000 | 341,000 | -35,000 | -10.26% | ||||
| 2093 | 特別費 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 21,470,000 | 17,265,000 | 4,205,000 | 24.36% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 20,740,000 | 16,579,000 | 4,161,000 | 25.10% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 371,000 | 371,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 318,000 | 312,000 | 6,000 | 1.92% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 41,000 | 3,000 | 38,000 | 1,266.67% |