預算機關
國家海洋研究院
承辦單位
預算金額
147,245,000 元（）
計畫內容
1.辦理本院同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班
、保險、退儲給與等工作。
2.辦理本院一般行政庶務管理工作。
預期成果
支援本院各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目標
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫係辦理文書、事務及財物管理、主計業務 、人事管理、公務車輛管理等一般行政工作所需 經費19,455千元，編列業務費19,235千元，設備 及投資200千元，獎補助費20千元，其內容如下 ： 1.業務費19,235千元： (1)本院人員進修補助、政府採購法等教育訓 練230千元。 (2)本院租賃辦公廳舍、首長宿舍水電費及瓦 斯費2,362千元。 (3)辦理各項業務郵資、電話費及數據通訊費1 ,111千元。 (4)公務資訊系統維護費380千元(含資通安全 經費46千元)。 (5)辦公廳舍租金及公務車輛停車位租金9,131 千元。 (6)公務車輛牌照稅及公路養管費24千元。 (7)公務車輛保險費47千元。 (8)辦理研究人員聘任或升等外聘委員出席費 、本院採購及性騷擾防治等內部教育訓練 等講座鐘點費及研究人員升等資料審查費 等133千元。 (9)公務車輛油料、文具用品、碳粉紙張及行 政庶務用品等1,284千元。 (10)一般事務費3,221千元，包括： <1>國會聯絡、輿情監測、辦公環境清潔、 人事管理、主計業務及其他行政雜支等7 82千元。 <2>辦理公務車輛駕駛、秘書室業務及主計 業務支援人力1,882千元(勞務承攬支出) 。 <3>員工文康活動費360千元(4,000元*90人= 360,000元)。 <4>員工健康檢查補助費138千元。 <5>性別主流化及性騷擾防治宣導32千元。 <6>員工協助方案推動及宣導27千元(員工協 助方案)。 (11)本院租賃辦公廳舍及首長宿舍養護費93千 元。 (12)車輛及辦公器具養護費196千元，包括： <1>依預算員額計算辦公器具養護費94千元( 1,048元*90人=94,320元)。 <2>購置滿6年車輛養護費102千元(51,000元 *2輛=102,000元)。 (13)辦理各項機具、設施等保養、故障維修等 經費224千元。 (14)員工奉派出差及外聘專家學者等國內旅費 581千元。 (15)首長特別費218千元(18,100元*12月=217, 200元)。 2.設備及投資200千元，係辦理公文系統升級。 3.獎補助費20千元，係政府補助比照教育人員任 用條例規定聘任之退休人員利息差額補貼。 |
19,455,000 | 17,865,000 | 1,590,000 | 8.90% | |||
| 2000 | 業務費 | 19,235,000 | 17,645,000 | 1,590,000 | 9.01% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 230,000 | 228,000 | 2,000 | 0.88% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,362,000 | 2,362,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,111,000 | 1,077,000 | 34,000 | 3.16% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 380,000 | 345,000 | 35,000 | 10.14% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 9,131,000 | 7,900,000 | 1,231,000 | 15.58% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 133,000 | 60,000 | 73,000 | 121.67% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,284,000 | 1,191,000 | 93,000 | 7.81% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,221,000 | 3,030,000 | 191,000 | 6.30% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 93,000 | 89,000 | 4,000 | 4.49% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 224,000 | 226,000 | -2,000 | -0.88% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 581,000 | 589,000 | -8,000 | -1.36% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |