預算機關
海洋委員會海巡署
承辦單位
預算金額
1,798,458,000 元（）
計畫內容
1.辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班、保
險、退儲給與等工作。
2.辦理本署一般行政管理工作。
預期成果
支援本署各業務單位及所屬之工作計畫，俾能達成預期施
政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫主要係本署一般行政支援等基本行政工作 維持，計編列37,563千元，包括業務費35,887千 元、獎補助費1,676千元，內容如下： 1.業務費35,887千元： (1)辦理進修教育及英檢輔導等各項教育訓練 經費266千元。 (2)各項公務資料發送所需郵資169千元。 (3)其他業務租金635千元： <1>本署自動體外心臟去顫器及影印機租賃 費用62千元。 <2>辦理志願役專業軍士官、志願士兵甄選 與分發作業及無預警勤務督察驗證等車 輛租金82千元。 <3>辦理海巡節暨模範海巡人員表揚典禮等 活動所需設備租金491千元。 (4)土地規費1千元。 (5)保險費14,398千元： <1>軍職人員團體意外保險14,278千元。 <2>建築物火災保險90千元。 <3>游泳池公共意外責任險30千元。 (6)辦理訴願審議委員會及國家賠償事件處理 小組審議會議出席委員等兼職費101千元。 (7)辦理督察、人事、政風、新聞業務會議出 席、講習鐘點及刊物撰稿等經費549千元（ 含員工協助方案經費14千元、性別平等及 性騷擾防治相關經費23千元）。 (8)辦理督察、政風與主計業務及各項行政庶 務工作等文具紙張與非消耗品及油料等3,4 03千元。 (9)一般事務費10,678千元： <1>辦理督察、文書、出納、人事、主計、 政風等各項業務所需印刷及文宣等行政 經費2,474千元（含員工協助方案經費16 千元、性別平等及性騷擾防治相關經費1 5千元）。 <2>國會聯絡及新聞公關經費182千元。 <3>環境清潔及綠美化經費4,614千元。 <4>辦理各項文康活動經費2,464千元。 <5>辦理海巡節暨模範海巡人員表揚典禮等 所需場地布置整備費944千元。 (10)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費87 1千元。 (11)辦公器具養護費1,001千元。 (12)辦公廳舍空調、發電機、高壓電與消防警 報系統等設施及機械設備檢驗、保養、維 修經費1,400千元。 (13)辦理志願役軍職人員招募、各項業務督導 、研討等所需國內旅費2,415千元（含性 別平等相關經費16千元）。 2.獎補助費1,676千元： (1)本署在職亡故公務人員遺族三節慰問金12 千元。（2人×6,000元） (2)辦理本署及所屬海巡人員醫療照護實施方 案之退休及遺眷人員健保部分負擔費用1,6 64千元。 |
37,563,000 | 39,864,000 | -2,301,000 | -5.77% | |||
| 2000 | 業務費 | 35,887,000 | 38,298,000 | -2,411,000 | -6.30% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 266,000 | 258,000 | 8,000 | 3.10% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 169,000 | 217,000 | -48,000 | -22.12% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 635,000 | 127,000 | 508,000 | 400.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,000 | 4,000 | -3,000 | -75.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 14,398,000 | 20,186,000 | -5,788,000 | -28.67% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 101,000 | 121,000 | -20,000 | -16.53% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 549,000 | 518,000 | 31,000 | 5.98% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,403,000 | 2,853,000 | 550,000 | 19.28% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 10,678,000 | 9,495,000 | 1,183,000 | 12.46% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 871,000 | 539,000 | 332,000 | 61.60% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,001,000 | 346,000 | 655,000 | 189.31% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,400,000 | 1,546,000 | -146,000 | -9.44% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,415,000 | 2,088,000 | 327,000 | 15.66% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,676,000 | 1,566,000 | 110,000 | 7.02% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,664,000 | 1,554,000 | 110,000 | 7.08% |