預算機關
內政部土地重劃工程處
承辦單位
預算金額
14,928,000 元（）
計畫內容
辦理全國性的土地重劃、區段徵收、農村社區土地重劃等
業務之工程測量、規劃、設計、施工、監造之執行、督導
及考核等事項。
預期成果
藉由土地重劃、區段徵收手段達到提高土地利用，以促進
都市建設及活化農村再生，建立永續發展之優質生活環境
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 規劃設計監工業務 |
本計畫係辦理土地重劃、區段徵收之規劃設計監 工督導考核業務等所需經費9,211千元，包括： 1.業務費7,025千元： (1)參加品管、職業安全衛生及其他訓練研習 所需費用等計96千元。(教育訓練費) (2)處理經常公務所需水電費720千元。(水電 費) (3)處理經常公務所需電話、1996內政服務熱 線及異地備份網路等通訊費305千元。(通 訊費) (4)資訊(安)設備、系統及資安防護所需保養 、維護及授權費用等計5,368千元(含資通 安全經費2,732千元)。(資訊服務費) (5)公務機車所需公路使用養護安全管理費及 依規定所需繳交之規費等計20千元。(稅捐 及規費) (6)辦理規劃業務所需聘請講師之鐘點費及顧 問費等計85千元。(按日按件計資酬金) (7)辦理規劃設計所需消耗品計107千元。(物 品) (8)處理經常公務所需印刷、保全、清潔等費 用110千元。(一般事務費) (9)工程督導、稽核、查核業務、業務推動及 辦理工程訓練所需旅費等計214千元。(國 內旅費) 2.設備及投資2,186千元： (1)汰換已達使用年限路由器3臺、伺服器1臺 及購置虛擬化管理平臺(VMware vSphere F oundation)3年授權版分期費用計1,991千 元(含資通安全經費920千元)。(資訊軟硬 體設備費) (2)汰換已達使用年限多功能複合機及蒸飯箱 各1臺計195千元。(雜項設備費) |
9,211,000 | 7,956,000 | 1,255,000 | 15.77% | |||
| 2000 | 業務費 | 7,025,000 | 6,905,000 | 120,000 | 1.74% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 305,000 | 205,000 | 100,000 | 48.78% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,368,000 | 5,398,000 | -30,000 | -0.56% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 85,000 | 64,000 | 21,000 | 32.81% | ||||
| 2051 | 物品 | 107,000 | 108,000 | -1,000 | -0.93% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 110,000 | 93,000 | 17,000 | 18.28% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 214,000 | 221,000 | -7,000 | -3.17% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,186,000 | 1,051,000 | 1,135,000 | 107.99% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,991,000 | 1,026,000 | 965,000 | 94.05% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 195,000 | 25,000 | 170,000 | 680.00% |