預算機關
原住民族委員會
承辦單位
預算金額
319,615,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
計畫內容：
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
完成良好機關管理工作，裨益本會業務之順利進行。
預期成果：
完成良好機關管理工作，裨益本會業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持費 |
1.業務費30,926千元，工作項目包括： (1)辦理員工教育研習訓練費(含性別主流化教 育訓練)等經費400千元。 (2)辦公大樓水電費3,390千元。 (3)郵資、一般通訊費、網路及數據通訊費1,4 20千元。 (4)租賃影印機及事務機具等業務租金1,321千 元。 (5)公務車輛之牌照稅、燃料費及檢驗等需稅 捐及規費70千元。 (6)第三人責任險、辦公廳舍設施、公務車輛 等需保險費90千元。 (7)辦理講座研習活動講師費、採購評選與其 他會議外聘委員出席費需按日按件計資酬 金140千元。 (8)物品619千元： <1>公務車4輛需油料118千元。 <2>文具、電腦耗材等需消耗品300千元。 <3>使用年限未達2年或金額未達1萬元之非 消耗物品等需非消耗品201千元。 (9)一般行政事務所需經費21,596千元： <1>大樓管理費16,934千元。 <2>保全人員及保全系統所需經費270千元。 <3>新聞連絡聯誼所需經費100千元。 <4>文宣用品所需經費147千元。 <5>國會聯繫工作等經費150千元。 <6>政風及主計工作所需經費381千元。 <7>線上新聞資料庫維護及授權費用所需經 費335千元。 <8>文康活動費952千元(4,000*238人)。 <9>辦公室清潔維護費用及勞務外包協助行 政事務等需一般事務費1,977千元。 <10>員工協助方案所需一般事務費150千元 。 <11>辧理特種考試原住民族考試之分發所需 一般事務費200千元。 (10)房屋建築養護費112千元。 (11)車輛及辦公器具養護費374千元(係公務汽 車4輛養護費115千元、電動汽車4輛養護 費23千元，以及職員216人、約聘僱人員9 人辦公器具等養護所需經費236千元)。 (12)電話交換機及廣播系統等需設施及機械設 備養護費51千元。 (13)國內出差旅費164千元，需國內旅費144千 元，短程車資20千元。 (14)主任委員及副主任委員特別費1,179千元 。 2.設備及投資7,416千元，項目包括： (1)辦公室、宿舍改善裝修需房屋建築及設備 費1,039千元。 (2)購置副首長電動公務車3輛需運輸設備費5, 850千元。 (3)購置辦公室、宿舍傢俱及事務機器等設備 及無障礙設施改善費用等需雜項設備費527 千元。 3.依據退休人員照護事項編列退休人員三節慰問 金每人6千元需獎勵及慰問72千元。 |
38,414,000 | 34,126,000 | 4,288,000 | 12.57% | |||
| 2000 | 業務費 | 30,926,000 | 29,838,000 | 1,088,000 | 3.65% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 100.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,390,000 | 3,453,000 | -63,000 | -1.82% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,321,000 | 1,321,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 70,000 | 200,000 | -130,000 | -65.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 619,000 | 706,000 | -87,000 | -12.32% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 21,596,000 | 20,428,000 | 1,168,000 | 5.72% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 112,000 | 55,000 | 57,000 | 103.64% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 374,000 | 431,000 | -57,000 | -13.23% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,416,000 | 4,216,000 | 3,200,000 | 75.90% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,039,000 | 1,531,000 | -492,000 | -32.14% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 5,850,000 | 2,100,000 | 3,750,000 | 178.57% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 527,000 | 585,000 | -58,000 | -9.91% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |