預算機關
審計部臺南市審計處
承辦單位
預算金額
72,321,000 元（）
計畫內容
掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事
、政風等事務及資訊系統之規劃、建置、執行與維護。
預期成果
本計畫均為經常事務性工作，支援各項工作計畫之達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
職員、約聘僱人員、技工、工友等薪俸、加給、 年終工作獎金、考績獎金、休假補助、加班費、 未休假加班費、退休離職儲金及公(勞)保、健保 費政府負擔部分等。 |
69,012,000 | 68,961,000 | 51,000 | 0.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 69,012,000 | 68,961,000 | 51,000 | 0.07% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 42,898,000 | 43,130,000 | -232,000 | -0.54% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 526,000 | 517,000 | 9,000 | 1.74% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,845,000 | 1,837,000 | 8,000 | 0.44% | ||||
| 1030 | 獎金 | 11,269,000 | 10,972,000 | 297,000 | 2.71% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 688,000 | 704,000 | -16,000 | -2.27% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,858,000 | 2,809,000 | 49,000 | 1.74% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,790,000 | 4,816,000 | -26,000 | -0.54% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,138,000 | 4,176,000 | -38,000 | -0.91% |