預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
29,820,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，包括行政、人事、主計
等業務，及資訊系統與相關軟硬體設施建置及維運管理
等工作。
2.購置本中心資訊設備及雜項設備。
預期成果
1.各承辦人員依其職掌，分別辦理有關事務。
2.配合各業務工作需要，藉良好之行政管理推展培訓業務
。
3.配合各業務需要，提供迅速確實之資訊作業，簡化工作
流程，減少人工作業及時間之耗費，提高工作效率。
4.充實本中心資訊作業所需設備，促進各項業務推展，維
運管理本中心網路基礎設施環境及行政業務相關資訊系
統，以提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
1.計畫內容：本計畫係維持中心基本行政工作所 需經費，編列5,808千元。 2.經費計算依據： (1)員工教育訓練所需費用60千元。 (2)辦公處所水電費1,420千元。 (3)辦公處所電話費及郵資等，計105千元。 (4)影印機租用及辦理活動租車等費用55千元 。 (5)公務車輛稅捐12千元、檢驗規費1千元、建 物昇降梯設備使用許可換證7千元，計20千 元。 (6)公務車輛保險費3千元，辦公廳舍火險、現 金運送及公共意外責任險等保險費共23千 元，計26千元。 (7)自衛消防編組訓練6小時講師鐘點費，年需 12千元。 (8)公務車輛油料費5千元，辦公用品、事務器 具、衛生用具、割草機油料等195千元，計 200千元。 (9)員工文康活動費18人，每人4,000元，年需 72千元。 (10)健康檢查7人，年需32千元；員工協助方 案心理諮詢服務，年需30千元，計62千元 。 (11)保全人員服務費450千元、清潔管理維護 及綠美化養護費630千元（含歷史建築中 正堂維護管理費405千元）、印刷及環境 佈置33千元，計1,113千元。 (12)盆栽租用及花台養護、污水處理等雜支， 年需26千元。 (13)辦公廳舍維修費用（含建築物公共安全檢 查費用50千元），計640千元。 (14)公務車輛全年維護費10千元，辦公器具養 護費16千元（按預算內職員15人，每人1, 048元），計26千元。 (15)辦公廳舍機電消防及清潔用具等設備養護 費264千元，水電維護60千元，計324千元 。 (16)員工赴其他機關洽公及辦理相關業務差旅 費36千元。 (17)員工洽公所需短程車資2千元。 (18)中心主任因公所需特別費每月6,600元， 年需80千元。 (19)園區高壓送電設備改善(與人力學院分攤) 1,027千元。 (20)汰換辦公機器、事務機具，及購置建物設 備等456千元。 (21)退休（職）人員三節慰問金，按9人，7人 每節2千元，需42千元；另2人1節（中秋 ）每節2千元，需4千元，合計46千元。 |
5,808,000 | 8,441,000 | -2,633,000 | -31.19% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,279,000 | 4,283,000 | -4,000 | -0.09% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,000 | 26,000 | -6,000 | -23.08% | ||||
| 2027 | 保險費 | 26,000 | 23,000 | 3,000 | 13.04% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 200,000 | 194,000 | 6,000 | 3.09% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,273,000 | 1,259,000 | 14,000 | 1.11% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 26,000 | 47,000 | -21,000 | -44.68% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,483,000 | 4,116,000 | -2,633,000 | -63.97% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,027,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 46,000 | 42,000 | 4,000 | 9.52% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 46,000 | 42,000 | 4,000 | 9.52% |