預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
631,714,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
1.員工在職進修補助等345千元。 2.辦公大樓照明、空調及電梯等設備所需電費6, 874千元及水費152千元，全年計需7,026千元 。 3.郵資及電話費2,265千元。 4.自動體外心臟除顫器及影印機等租賃費用1,52 0千元。 5.稅捐及規費59千元，包括車輛牌照稅38千元、 公路使用養護安全管理費20千元、車輛檢驗費 1千元。 6.車輛保險費96千元。 7.按日按件計資酬金261千元，包括： (1)辦理採購案件聘請評選委員出席費120千元 。 (2)辦理講習及訓練等，聘請講師演講或授課 之講座鐘點費141千元。 8.物品1,720千元，包括： (1)辦理行政事務、衛生、陳設、防護、節能 照明等所需消耗品及非消耗品計需1,563千 元。 (2)車輛油料費157千元。 9.一般事務費15,573千元，包括： (1)按員工331人，每人每年4千元，編列文康 活動費1,324千元。 (2)辦理員工協助方案相關經費202千元。 (3)辦理部區環境及辦公房舍清潔所需經費2,9 80千元。 (4)警衛勤務外包費用2,359千元。 (5)行政事務勞力外包費用5,156千元。 (6)辦理各項會議、環境教育、部區植栽安全 改善與養護、編印預決算書與銓敘統計年 報及國會聯絡事宜等經費3,552千元。 10.辦理辦公場所等各項房屋建築修繕所需經費1 ,275千元。 11.車輛及辦公器具養護費310千元，包括車輛養 護費88千元、辦公器具養護費222千元。 12.辦公大樓電梯、保全系統、水電空調及其他 設施等養護費用3,350千元。 13.各項業務之連繫及出席會議等所需國內旅費2 00千元。 14.考察法國公務人員工時、退休、勞動權益保 障等相關制度設計及數位工具應用於人事業 務之措施所需國外旅費704千元。 15.各項業務之接洽及出席會議等所需短程車資1 65千元。 16.部長、政務次長及常務次長等3人特別費945 千元。 17.房屋建築及設備費15,573千元，包括： (1)辦理本部行政空間及環境改善工程所編規 劃設計監造及施工費等4,441千元。 (2)辦理電力系統改善工程所編規劃設計監造 及施工費等11,132千元。 18.汰換監視錄影設備570千元。 19.檔案庫房空調設備改善及購置辦公用事務機 具等設備3,618千元。 20.退休人員等三節慰問金252千元，包括： (1)本部退休（職）人員等34人，三節慰問金 每人每年6千元，計需204千元。 (2)原國民大會退休（職）人員8人，三節慰問 金每人每年6千元，計需48千元。 |
55,827,000 | 42,025,000 | 13,802,000 | 32.84% | |||
| 2000 | 業務費 | 35,814,000 | 35,859,000 | -45,000 | -0.13% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,026,000 | 7,026,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,265,000 | 2,265,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,520,000 | 1,408,000 | 112,000 | 7.95% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 59,000 | 63,000 | -4,000 | -6.35% | ||||
| 2027 | 保險費 | 96,000 | 138,000 | -42,000 | -30.43% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 261,000 | 185,000 | 76,000 | 41.08% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,720,000 | 1,749,000 | -29,000 | -1.66% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 15,573,000 | 15,574,000 | -1,000 | -0.01% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,275,000 | 1,198,000 | 77,000 | 6.43% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 310,000 | 349,000 | -39,000 | -11.17% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,350,000 | 3,545,000 | -195,000 | -5.50% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 704,000 | 704,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 19,761,000 | 5,914,000 | 13,847,000 | 234.14% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 15,573,000 | 4,767,000 | 10,806,000 | 226.68% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 570,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,618,000 | 1,147,000 | 2,471,000 | 215.43% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% |