預算機關
臺灣屏東地方檢察署
承辦單位
預算金額
343,451,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫本年度編列23,240千元，其內容如下： 1.業務費23,136千元，包括： (1)教育訓練費120千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費2,688千元。 (3)資訊服務費560千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (4)其他業務租金3,669千元，包括： <1>辦公室及檔案室租金3,407千元。 <2>辦理易服社會勞動業務辦公室租金262千 元。 (5)稅捐及規費17千元，係車輛牌照稅及公路 使用養護安全管理費等。 (6)保險費327千元，係辦公房屋、車輛及志工 等之保險費。 (7)物品2,657千元，包括： <1>資訊耗材等經費214千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品1,3 26千元。 <3>車輛油料費515千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格31.30元、柴油每 公升價格28.80元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費602千元。 (8)一般事務費7,514千元，包括： <1>文康活動費1,032千元，係按員工222人 及約用人員36人，每人每年4,000元計列 。 <2>員工健康檢查補助費474千元，係按檢察 官22人，每人每年16,000元，職員等27 人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等199千元。 <4>法警制服費153千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費48千元。 <6>環境清潔、會埸佈置等經費1,163千元。 <7>委外業務及其他行政事務經費4,420千元 。 <8>員工協助方案相關經費25千元。 (9)房屋建築養護費459千元。 (10)車輛及辦公器具養護費517千元，包括： <1>車輛養護費301千元，係按公務機車2輛 ，公務汽車未滿2年者3輛，滿2年未滿4 年者4輛，滿4年未滿6年者2輛，滿6年以 上者2輛計列。 <2>辦公器具養護費216千元，係按職員206 人，每人每年1,048元計列。 (11)設施及機械設備養護費4,169千元，包括 ： <1>辦公設施及機械設備等養護費1,021千元 。 <2> 停車場鋪設瀝青工程等經費3,148千元 。 (12)國內旅費310千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (13)特別費129千元，係按首長每月10,800元 計列。 2.獎補助費104千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
23,240,000 | 20,750,000 | 2,490,000 | 12.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 23,136,000 | 20,660,000 | 2,476,000 | 11.98% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,688,000 | 2,688,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,669,000 | 3,611,000 | 58,000 | 1.61% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,000 | 22,000 | -5,000 | -22.73% | ||||
| 2027 | 保險費 | 327,000 | 279,000 | 48,000 | 17.20% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,657,000 | 2,863,000 | -206,000 | -7.20% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,514,000 | 6,449,000 | 1,065,000 | 16.51% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 459,000 | 2,494,000 | -2,035,000 | -81.60% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 517,000 | 516,000 | 1,000 | 0.19% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,169,000 | 619,000 | 3,550,000 | 573.51% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 104,000 | 90,000 | 14,000 | 15.56% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 104,000 | 90,000 | 14,000 | 15.56% |