預算機關
臺灣高雄地方檢察署
承辦單位
預算金額
842,989,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫本年度編列59,262千元，其內容如下: 1.業務費59,154千元，包括： (1)教育訓練費820千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費11,851千元。 (3)通訊費3,017千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)資訊服務費2,169千元，係資訊設備之保養 、維修及操作等服務費。 (5)其他業務租金1,561千元，包括： <1>辦公室租金1,211千元。 <2>辦理卷證數位化租用掃描機設備等租金3 50千元。 (6)稅捐及規費135千元，係車輛牌照稅及公路 使用養護安全管理費等。 (7)保險費182千元，係辦公房屋、車輛及志工 等之保險費。 (8)物品4,662千元，包括： <1>資訊耗材等經費938千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品1,5 48千元。 <3>車輛油料費914千元，係機車、中小型汽 車、大型汽車，按汽油每公升價格31.30 元、柴油每公升價格28.80元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費1,262千元。 (9)一般事務費24,558千元，包括： <1>文康活動費2,156千元，係按員工467人 及約用人員72人，每人每年4,000元計列 。 <2>員工健康檢查補助費1,046千元，係按檢 察官51人，每人每年16,000元，職員等5 1人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等212千元。 <4>法警制服費347千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費196千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費6,871千元。 <7>委外業務及其他行政事務經費11,126千 元。 <8>員工協助方案相關經費19千元。 <9>大型贓證物庫管理相關經費2,585千元。 (10)房屋建築養護費1,578千元。 (11)車輛及辦公器具養護費1,037千元，包括: <1>車輛養護費567千元，係按機車3輛、公 務汽車未滿2年者6輛、滿2年未滿4年者2 輛、滿4年未滿6年者3輛、滿6年以上者7 輛計列。 <2>辦公器具養護費470千元，係按職員448 人，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費6,905千元。 (13)國內旅費336千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)運費175千元，係公物搬運及案卷運送等 經費。 (15)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費108千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
59,262,000 | 60,991,000 | -1,729,000 | -2.83% | |||
| 2000 | 業務費 | 59,154,000 | 60,883,000 | -1,729,000 | -2.84% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 820,000 | 820,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 11,851,000 | 11,424,000 | 427,000 | 3.74% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 3,017,000 | 4,017,000 | -1,000,000 | -24.89% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,169,000 | 2,169,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,561,000 | 350,000 | 1,211,000 | 346.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 4,662,000 | 4,541,000 | 121,000 | 2.66% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 24,558,000 | 23,980,000 | 578,000 | 2.41% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,578,000 | 6,920,000 | -5,342,000 | -77.20% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,037,000 | 1,073,000 | -36,000 | -3.36% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,905,000 | 4,576,000 | 2,329,000 | 50.90% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 175,000 | 192,000 | -17,000 | -8.85% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% |