預算機關
臺灣臺南地方檢察署
承辦單位
預算金額
638,047,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫本年度編列44,609千元，其內容如下： 1.業務費44,447千元，包括： (1)教育訓練費50千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費7,546千元。 (3)通訊費1,353千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)資訊服務費856千元，係資訊設備之保養、 維修、及操作等服務費。 (5)其他業務租金8,144千元，係機關宿舍租金 。 (6)稅捐及規費86千元，係車輛牌照稅及公路 使用養護安全管理費等。 (7)保險費173千元，係辦公房屋、車輛及志工 等之保險費。 (8)物品2,182千元，包括： <1>資訊耗材等經費468千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品606 千元。 <3>車輛油料費785千元，係機車、中小型汽 車、大型汽車，按汽油每公升價格31.3 元、柴油每公升價格28.8元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費76千元。 <5>購置「檢察官辦公室遷設計畫」辦公用 具等經費247千元。 (9)一般事務費19,001千元，包括： <1>文康活動費1,804千元，係按員工380人 及約用人員71人 ，每人每年4,000元計 列。 <2>員工健康檢查補助費876千元，係按檢察 官39人，每人每年16,000元，職員等56 人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等204千元。 <4>法警制服費273千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費224千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費2,692千元。 <7>員工協助方案相關經費70千元。 <8>委外業務及其他行政事務經費3,200千元 。 <9>辦理「檢察官辦公室遷設計畫」拆除清 運等經費3,248千元。 <10>辦理「詢問室增設計畫」拆除清運等經 費6,410千元。 (10)房屋建築養護費608千元。 (11)車輛及辦公器具養護費812千元，包括： <1>車輛養護費435千元，係按機車5輛、公 務汽車未滿2年者5輛、滿2年未滿4年者3 輛、滿4年未滿6年者3輛、滿6年以上者4 輛。 <2>辦公器具養護費377千元，係按職員360 人，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費3,463千元。 (13)國內旅費5千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列 。 2.獎補助費162千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
44,609,000 | 39,075,000 | 5,534,000 | 14.16% | |||
| 2000 | 業務費 | 44,447,000 | 38,913,000 | 5,534,000 | 14.22% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,546,000 | 7,546,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,353,000 | 1,353,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 856,000 | 856,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 8,144,000 | 4,795,000 | 3,349,000 | 69.84% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,182,000 | 3,018,000 | -836,000 | -27.70% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 19,001,000 | 12,438,000 | 6,563,000 | 52.77% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 608,000 | 5,187,000 | -4,579,000 | -88.28% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 812,000 | 786,000 | 26,000 | 3.31% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,463,000 | 2,452,000 | 1,011,000 | 41.23% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% |