預算機關
臺灣桃園地方檢察署
承辦單位
預算金額
865,118,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫本年度編列54,019千元，其內容如下： 1.業務費53,887千元，包括： (1)教育訓練費50千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費15,327千元。 (3)通訊費2,021千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)資訊服務費441千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (5)其他業務租金5,502千元，係辦公房屋及機 關宿舍等租金。 (6)稅捐及規費122千元，係車輛牌照稅及公路 使用養護安全管理費等。 (7)保險費276千元，係辦公房屋、車輛及志工 等之保險費。 (8)物品5,116千元，包括： <1>資訊耗材等經費800千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品1,8 90千元。 <3>車輛油料費856千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格31.30元、柴油每 公升價格28.80元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費1,570千元。 (9)一般事務費16,266千元，包括： <1>文康活動費2,528千元，係按員工545人 及約用人員87人，每人每年4,000元計列 。 <2>員工健康檢查補助費1,095千元，係按檢 察官60人，每人每年16,000元，職員等3 0人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等1,304千元。 <4>法警制服費427千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費470千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費3,372千元。 <7>委外業務及其他行政事務經費7,020千元 。 <8>員工協助方案相關經費50千元。 (10)房屋建築養護費1,229千元。 (11)車輛及辦公器具養護費1,169千元，包括 ： <1>車輛養護費614千元，係按機車1輛，每 輛每年2,000元，公務汽車未滿2年者3輛 ，每輛每年8,500元，滿2年未滿4年者3 輛，每輛每年25,500元，滿4年未滿6年 者3輛，每輛每年34,000元，滿6年以上 者8輛，每輛每年51,000元計列。 <2>辦公器具養護費555千元，係按職員530 人，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費5,420千元。 (13)國內旅費580千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)運費200千元，係公物搬運及案卷運送等 經費。 (15)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費132千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
54,019,000 | 67,755,000 | -13,736,000 | -20.27% | |||
| 2000 | 業務費 | 53,887,000 | 67,623,000 | -13,736,000 | -20.31% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 15,327,000 | 16,803,000 | -1,476,000 | -8.78% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,021,000 | 2,021,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 441,000 | 419,000 | 22,000 | 5.25% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,502,000 | 10,836,000 | -5,334,000 | -49.22% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 276,000 | 268,000 | 8,000 | 2.99% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,116,000 | 4,995,000 | 121,000 | 2.42% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 16,266,000 | 17,942,000 | -1,676,000 | -9.34% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,229,000 | 7,608,000 | -6,379,000 | -83.85% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,169,000 | 1,078,000 | 91,000 | 8.44% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,420,000 | 4,533,000 | 887,000 | 19.57% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% |