預算機關
臺灣士林地方檢察署
承辦單位
預算金額
579,107,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫本年度編列38,197千元，其內容如下： 1.業務費38,065千元，包括： (1)教育訓練費41千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費9,170千元。 (3)通訊費224千元，係郵資、電話及數據通訊 費等。 (4)土地租金800千元，係職務宿舍土地租金。 (5)資訊服務費628千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (6)其他業務租金11,160千元，係機關宿舍等 租金。 (7)稅捐及規費177千元，係車輛牌照稅及公路 使用養護安全管理費等。 (8)保險費135千元，係辦公房屋、車輛及志工 等之保險費。 (9)物品1,789千元，包括： <1>資訊耗材等經費498千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品279 千元。 <3>車輛油料費548千元，係機車、中小型汽 車、大型汽車，按汽油每公升價格31.30 元、柴油每公升價格28.80元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費464千元。 (10)一般事務費7,920千元，包括： <1>文康活動費1,484千元，係按員工325人 及約用人員46人，每人每年4,000元計列 。 <2>員工健康檢查補助費744千元，係按檢察 官40人，每人每年16,000元，職員等23 人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等405千元。 <4>法警制服費247千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費245千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費4,615千元。 <7>委外業務及其他行政事務經費150千元。 <8>員工協助方案相關經費30千元。 (11)房屋建築養護費352千元。 (12)車輛及辦公器具養護費701千元，包括： <1>車輛養護費376千元，係按機車1輛，每 輛每年2,000元，公務汽車未滿2年者1輛 ，每輛每年8,500元，滿2年未滿4年者3 輛，每輛每年25,500元，滿4年未滿6年 者4輛，每輛每年34,000元，滿6年以上 者3輛，每輛每年51,000元計列。 <2>辦公器具養護費325千元，係按職員310 人，每人每年1,048元計列。 (13)設施及機械設備養護費3,841千元。 (14)國內旅費450千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (15)運費500千元，係公物搬運及案卷運送等 經費。 (16)短程車資9千元，係短程洽公所需車資。 (17)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費132千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
38,197,000 | 44,247,000 | -6,050,000 | -13.67% | |||
| 2000 | 業務費 | 38,065,000 | 44,115,000 | -6,050,000 | -13.71% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 9,170,000 | 9,170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 11,160,000 | 11,160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 177,000 | 177,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,789,000 | 1,981,000 | -192,000 | -9.69% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,920,000 | 7,612,000 | 308,000 | 4.05% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 352,000 | 8,191,000 | -7,839,000 | -95.70% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 701,000 | 663,000 | 38,000 | 5.73% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,841,000 | 2,506,000 | 1,335,000 | 53.27% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 150.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% |