預算機關
臺灣高等檢察署高雄檢察分署
承辦單位
預算金額
173,515,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政及刑案等各項經常性工作業
務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列人事費162,464千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇98,503千元，係職員78人之 薪俸、加給等(包括停止辦案檢察官1人之待遇 2,525千元)。 2.技工及工友待遇4,020千元，係技工1人、駕駛 5人及工友3人之工餉、加給等。 3.獎金29,136千元，係考績獎金及年終工作獎金 等(包括停止辦案檢察官1人之年終工作獎金31 6千元)。 4.其他給與1,444千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費11,540千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金8,516千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險9,305千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
162,464,000 | 168,422,000 | -5,958,000 | -3.54% | |||
| 1000 | 人事費 | 162,464,000 | 168,422,000 | -5,958,000 | -3.54% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 98,503,000 | 104,771,000 | -6,268,000 | -5.98% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 29,136,000 | 29,136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,444,000 | 1,444,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 11,540,000 | 11,230,000 | 310,000 | 2.76% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,516,000 | 8,516,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,305,000 | 9,305,000 | 0 | 0.00% |