預算機關
臺灣高等檢察署臺南檢察分署
承辦單位
預算金額
134,768,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列人事費129,133千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇78,817千元，係職員69人之 薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇2,728千元，係駕駛3人及工友 3人之工餉、加給等。 3.獎金22,301千元，係考績獎金、年終工作獎金 及獎章之獎勵金等。 4.其他給與1,090千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費10,329千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金6,767千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險7,101千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
129,133,000 | 133,916,000 | -4,783,000 | -3.57% | |||
| 1000 | 人事費 | 129,133,000 | 133,916,000 | -4,783,000 | -3.57% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 78,817,000 | 82,703,000 | -3,886,000 | -4.70% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,728,000 | 2,728,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 22,301,000 | 23,136,000 | -835,000 | -3.61% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,090,000 | 1,106,000 | -16,000 | -1.45% | ||||
| 1040 | 加班費 | 10,329,000 | 10,251,000 | 78,000 | 0.76% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,767,000 | 6,818,000 | -51,000 | -0.75% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,101,000 | 7,174,000 | -73,000 | -1.02% |