預算機關
最高檢察署
承辦單位
預算金額
152,011,000 元（）
計畫內容
本計畫依法定程序及業務職掌辦理總務、人事、會計、統
計、政風等事務，以及加強資訊、財物、車輛與工友等管
理，上訴案件彙編及辦公廳舍維護。
預期成果
有效執行內部控制及管理，支援檢察業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫本年度編列16,199千元，其內容如下： 1.業務費16,085千元，包括： (1)教育訓練費52千元，係員工參加相關訓練 或研習等所需經費。 (2)水電費2,417千元。 (3)通訊費40千元，係郵資及電話費等。 (4)資訊服務費1,074千元，係資訊系統及設備 之保養、維修、操作等服務費及軟體使用 費。 (5)稅捐及規費26千元，係車輛牌照稅及公路 使用養護安全管理費等。 (6)保險費66千元，係對所執行之業務活動、 所管財產等繳納之保險費。 (7)按日按件計資酬金19千元，係委聘專家、 學者、講師之出席費、授課鐘點費等。 (8)物品1,172千元，包括： <1>資訊耗材等經費567千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品103 千元。 <3>車輛油料費361千元，係中小型汽車，按 汽油每公升價格31.3元、柴油每公升價 格28.8元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費141千元。 (9)一般事務費8,102千元，包括： <1>文康活動費328千元，係按員工82人，每 人每年4,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費304千元，係按檢察 官17人，每人每年16,000元，職員等7人 ，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等105千元。 <4>法警制服費20千元。 <5>環境清潔、保全及駕駛等勞務外包經費6 ,429千元。 <6>環境綠化、消毒、佈置及花圃養護等一 般事務經費897千元。 <7>員工協助方案相關經費19千元。 (10)房屋建築養護費687千元。 (11)車輛及辦公器具養護費307千元，包括： <1>車輛養護費230千元，係按公務汽車未滿 2年者3輛，每輛每年8,500元計列，滿6 年以上者4輛，每輛每年51,000元計列。 <2>辦公器具養護費77千元，係按職員73人 ，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費1,589千元。 (13)國內旅費38千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)運費20千元，係公物搬運及案卷運送等經 費。 (15)特別費476千元，係按首長每月39,700元 計列。 2.獎補助費114千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
16,199,000 | 16,979,000 | -780,000 | -4.59% | |||
| 2000 | 業務費 | 16,085,000 | 16,865,000 | -780,000 | -4.62% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,417,000 | 2,362,000 | 55,000 | 2.33% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,074,000 | 1,074,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 26,000 | 28,000 | -2,000 | -7.14% | ||||
| 2027 | 保險費 | 66,000 | 61,000 | 5,000 | 8.20% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,172,000 | 1,080,000 | 92,000 | 8.52% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,102,000 | 7,714,000 | 388,000 | 5.03% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 687,000 | 1,970,000 | -1,283,000 | -65.13% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 307,000 | 375,000 | -68,000 | -18.13% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,589,000 | 1,556,000 | 33,000 | 2.12% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 476,000 | 476,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% |