預算機關
法務部
承辦單位
預算金額
754,419,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫，處理一般行政管理事務。
預期成果
提高行政效率，輔助法務工作推動。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫本年度編列122,701千元，其內容如下： 1.業務費90,604千元，包括： (1)教育訓練費253千元，係員工參加相關訓練 或研習等所需經費。 (2)水電費13,245千元。 (3)通訊費2,403千元，係郵資及電話費等。 (4)其他業務租金626千元，係影印機等租金。 (5)稅捐及規費160千元，係車輛牌照稅及公路 使用養護安全管理費等。 (6)保險費190千元，係對所執行之業務活動、 所管財產等所繳納之保險費。 (7)約用人員酬金1,325千元，係辦理庶務性及 文書業務所需人力經費。 (8)按日按件計資酬金1,797千元，包括： <1>委聘專家、學者、講師之出席費、授課 鐘點費及審查費等590千元。 <2>辦理檢察官與校長遴選委員會之出席費 、審查費及書類審查委員會審查費等1,1 12千元。 <3>二代健保補充保費95千元。 (9)物品3,018千元，包括： <1>文具紙張、清潔用品、圖書、報章雜誌 等購置經費1,410千元。 <2>環保耗材及節能事務用具等購置費798千 元。 <3>非消耗性辦公用具購置經費505千元。 <4>車輛油料費305千元，係按機車、中小型 汽車，按汽油每公升價格31.3元、柴油 每公升價格28.8元計列。 (10)一般事務費36,907千元，包括： <1>文康活動費1,260千元，係按員工312人 及約用人員3人，每人每年4,000元計列 。 <2>環境綠化及會場佈置等經費478千元。 <3>駐警制服費13千元。 <4>員工健康檢查補助費465千元，係按部、 次長、主任秘書及單位主管24人，每人 每年16,000元，職員等18人，每人每年4 ,500元計列。 <5>駕駛、文書繕打、檔案管理、環境清潔 及保全人員勞務委外及其他行政事務等 經費29,563千元。 <6>辦理各項訓練業務所需雜項等經費164千 元，包括各種年度訓練109千元、志工人 員訓練40千元、人事人員訓練15千元。 <7>辦理本部員工協助方案相關經費75千元 。 <8>辦理政府會計資訊系統、經費結報系統 訓練及行政業務檢討、座談等相關經費1 ,200千元。 <9>印製概(預、決)算書表及會計相關法規 等經費426千元。 <10>法務統計表報與刊物印製費、建立按月 統計資料、協調及研討等業務經費597 千元。 <11>法務部職員錄、人事法規彙編及其他人 事資料、書刊印製費84千元。 <12>獎勵資深法務績優人員業務經費12千元 。 <13>製作法務工作特殊功績人員專業獎章經 費10千元。 <14>辦理志工業務協調、研討等相關經費35 0千元。 <15>辦理本部所屬機關員額評鑑相關經費11 0千元。 <16>採購稽核、工程施工查核小組及協調、 研討等經費400千元。 <17>辦理檢察官遴選及人事審議委員會等行 政事務雜費70千元。 <18>司法節相關活動經費1,630千元。 (11)房屋建築養護費12,031千元，包括： <1>辦公房屋、宿舍及廳舍節能設施改善等 維護費2,031千元。 <2>法務部及所屬機關廳舍、安全等房屋整 修、維護經費10,000千元。 (12)車輛及辦公器具養護費614千元，包括： <1>車輛養護費301千元，係按公務機車2輛 ，公務汽車未滿2年5輛、滿2年未滿4年2 輛，滿6年以上4輛計列。 <2>辦公器具養護費313千元，係按職員258 人、駐警3人及約聘僱人員38人，每人每 年1,048元計列。 (13)設施及機械設備養護費15,574千元，包括 ： <1>電氣設備、電梯及空調系統等養護費2,8 96千元。 <2>水電、消防及其他辦公設備等養護費700 千元。 <3>電話通訊系統設備養護費670千元。 <4>司法新廈及第二辦公大樓共同性修繕分 攤款1,108千元。 <5>其他設施等養護修繕經費200千元。 <6>法務部及所屬機關廳舍、安全等設施整 修、維護經費10,000千元。 (14)國內旅費1,100千元，係處理一般公務或 特定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (15)運費100千元。 (16)短程車資83千元。 (17)特別費1,178千元，係按部長1人每月39,7 00元，次長3人每人每月19,500元計列。 2.設備及投資31,850千元，其內容如下： (1)各司、處零星設備購置經費2,884千元。 (2)司法第二大廈火警系統升級工程經費1,966 千元。 (3)法務部老舊空調汰換經費1,000千元。 (4)法務部及所屬機關辦公廳舍擴(遷)建工程 先期規劃及設施汰換等經費26,000千元。 3.獎補助費247千元，其內容如下： (1)退休退職人員三節慰問金220千元，按每人 每年6,000元計列。 (2)捐助法務部公務人員協會經費27千元。 |
122,701,000 | 116,651,000 | 6,050,000 | 5.19% | |||
| 2000 | 業務費 | 90,604,000 | 86,742,000 | 3,862,000 | 4.45% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 253,000 | 253,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 13,245,000 | 13,347,000 | -102,000 | -0.76% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,403,000 | 2,400,000 | 3,000 | 0.13% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 626,000 | 625,000 | 1,000 | 0.16% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,325,000 | 624,000 | 701,000 | 112.34% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,797,000 | 1,797,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,018,000 | 2,987,000 | 31,000 | 1.04% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 36,907,000 | 33,782,000 | 3,125,000 | 9.25% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 12,031,000 | 2,031,000 | 10,000,000 | 492.37% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 614,000 | 597,000 | 17,000 | 2.85% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,574,000 | 25,488,000 | -9,914,000 | -38.90% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,178,000 | 1,178,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 31,850,000 | 29,660,000 | 2,190,000 | 7.38% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 21,850,000 | 19,660,000 | 2,190,000 | 11.14% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 247,000 | 249,000 | -2,000 | -0.80% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 220,000 | 222,000 | -2,000 | -0.90% |