預算機關
福建金門地方法院
承辦單位
預算金額
126,930,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務，配合協助審判業務執行。
預期成果
依法辦理各項行政事務，有效達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫本年度編列4,433千元，其內容如下： 1.業務費4,415千元，包括： (1)水電費1,395千元，包括： <1>辦公廳室水費47千元。 <2>辦公廳室電費1,348千元。 (2)土地租金297千元，係租用停車用地租金。 (3)其他業務租金1,446千元，包括： <1>租用檔案庫室租金420千元。 <2>租用宿舍租金1,014千元。 <3>租用電動(機)車電池租金12千元。 (4)稅捐及規費15千元，係公務汽機車燃料費( 明細詳「公務車輛明細表」)。 (5)保險費14千元，係公務汽機車保險費(明細 詳「公務車輛明細表」)。 (6)物品290千元，包括： <1>公務汽機車油料費189千元(明細詳「公 務車輛明細表」)。 <2>非消耗性辦公用具購置經費101千元。 (7)一般事務費260千元，係員工慶生及自強活 動等各項文康活動經費。 (8)房屋建築養護費308千元，係辦公房舍基本 維護費。 (9)車輛及辦公器具養護費260千元，包括： <1>公務汽機車養護費196千元，係各型車輛 7輛之養護費（明細詳「公務車輛明細表 」）。 <2>內勤人員辦公器具養護費64千元，按職 員(含法警、約聘僱人員)61人，每人每 年1,048元計列。 (10)特別費130千元，係首長特別費(每月按10 ,800元計列)。 2.獎補助費18千元，均屬獎勵及慰問，係退休退 職人員三節慰問金。 |
4,433,000 | 3,285,000 | 1,148,000 | 34.95% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,415,000 | 3,267,000 | 1,148,000 | 35.14% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,395,000 | 1,268,000 | 127,000 | 10.02% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 297,000 | 297,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,446,000 | 390,000 | 1,056,000 | 270.77% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 290,000 | 391,000 | -101,000 | -25.83% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 260,000 | 195,000 | 65,000 | 33.33% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 308,000 | 308,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 260,000 | 259,000 | 1,000 | 0.39% | ||||
| 2093 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |