預算機關
臺北高等行政法院
承辦單位
預算金額
487,784,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
辦理一般行政事務，依施政計畫預定進度，按期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列439,539千元，均屬人事費， 其內容如下： 1.法定編制人員待遇257,262千元，係職員203人 ，法警15人之待遇。 2.約聘僱人員待遇26,700千元，係聘用人員42人 之待遇。 3.技工及工友待遇3,715千元，係技工2人、駕駛 8人、工友1人之待遇。 4.獎金68,455千元，包括： (1)考績獎金32,426千元。 (2)年終工作獎金36,029千元。 5.其他給與4,500千元，包括： (1)休假補助4,400千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班費28,927千元，包括： (1)超時加班費19,318千元。 (2)未休假加班費9,609千元。 7.退休離職儲金24,082千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費21,820千 元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員離 職儲金經費1,850千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及提 撥勞工退休準備金412千元。 8.保險25,898千元，包括： (1)健保保險補助18,036千元。 (2)公保保險補助5,339千元。 (3)勞保保險補助2,523千元。 |
439,539,000 | 428,917,000 | 10,622,000 | 2.48% | |||
| 1000 | 人事費 | 439,539,000 | 428,917,000 | 10,622,000 | 2.48% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 257,262,000 | 253,955,000 | 3,307,000 | 1.30% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 26,700,000 | 26,700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,715,000 | 4,100,000 | -385,000 | -9.39% | ||||
| 1030 | 獎金 | 68,455,000 | 66,044,000 | 2,411,000 | 3.65% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,500,000 | 4,850,000 | -350,000 | -7.22% | ||||
| 1040 | 加班費 | 28,927,000 | 26,202,000 | 2,725,000 | 10.40% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 24,082,000 | 23,051,000 | 1,031,000 | 4.47% | ||||
| 1055 | 保險 | 25,898,000 | 24,015,000 | 1,883,000 | 7.84% |