預算機關
立法院
承辦單位
預算金額
1,917,971,000 元（）
計畫內容
人事、總務、秘書、資訊、國際事務及國會圖書館等行政
單位之事務。
預期成果
配合各項行政支援作業，有效推動院務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫本年度編列221,002千元，其內容如下： 1.業務費200,379千元，包括： (1)水電費34,147千元，係院區、鎮江會館、 警衛隊宿舍及新店檔案圖書典藏館水電、 瓦斯費。 (2)通訊費6,400千元，係各辦公室電話費。 (3)其他業務租金800千元，係AED自動體外心 臟電擊去顫器設備租金。 (4)稅捐及規費2,284千元，係辦理公務汽、機 車牌照稅、公路養管費、檢驗費、房屋稅 、地價稅及各單位整修工程空污費等。 (5)保險費6,078千元，係公務汽、機車及辦公 房舍相關保險費。 (6)約用人員酬金2,430千元，係各單位庶務行 政等約用人員酬金。 (7)按日按件計資酬金5,211千元，係特約醫師 應診費、專家學者出席費及審查費等。 (8)國內組織會費124千元，係參加國內各相關 醫療、學術、圖書等團體之會費。 (9)物品22,200千元，包括： <1>公務車輛油料費3,874千元（明細詳「公 務車輛明細表」）。 <2>因應議事業務需要專項油料費4,748千元 。 <3>院區影印機包錶費及醫療設備等耗材經 費4,731千元。 <4>全院文具紙張、清潔用品及辦公用品等 經費5,047千元。 <5>全院辦公用非消耗品經費1,500千元。 <6>院內各類報紙及期刊訂閱、人事會計採 購營建專業書刊購置等經費2,300千元。 (10)一般事務費62,243千元，包括： <1>院區清潔費、庭園景觀美化、廢棄品搬 運清除等經費31,688千元。 <2>院區有線電視節目收視費、會議出席證 、識別證印製等經費1,564千元。 <3>駐警及醫護人員服裝製作經費368千元。 <4>委職工及公費助理各項文康活動經費11, 016千元。 <5>主管人員、40歲以上職工健康檢查、駕 駛身心健康保護措施及員工協助方案等 經費2,819千元。 <6>院區、委員研究會館、住宿會館年節及 重要慶典加強留守、職工業務檢討等相 關經費11,977千元。 <7>因應行政辦公區域、黨(政)團各辦公房 舍調整遷移及其他臨時性需求等經費1,0 11千元。 <8>消防防災系統服務案300千元。 <9>第12屆立法委員證章製作費1,500千元。 (11)房屋建築養護費32,898千元，包括： <1>辦公房屋及機關宿舍等建築養護費12,97 5千元。 <2>各老舊辦公室等房舍一般性修繕經費3,8 25千元。 <3>立法院會議室等公共空間油漆等修繕及 大樓外牆維護經費16,098千元。 (12)車輛及辦公器具養護費6,790千元，包括 ： <1>公務車輛養護費3,741千元（明細詳「公 務車輛明細表」）。 <2>因應議事業務需要專項車輛養護費2,362 千元。 <3>辦公器具養護費687千元，按委職員及駐 警655人，每人每年1,048元計列。 (13)設施及機械設備養護費10,987千元，係院 區電梯、水電、消防、空調等設備及傳真 機、飲水機等設施養護費。 (14)國內旅費2,500千元，係職工公務出差旅 費。 (15)國外旅費2,497千元(明細詳「派員出國計 畫預算類別表」)。 (16)短程車資600千元，係延長會議時間及印 刷所夜班等人員車資。 (17)首長特別費2,190千元，按每月院長79,10 0元、副院長44,200元、秘書長39,700元 、副秘書長19,500元計列。 2.設備及投資18,853千元，包括： (1)議場、各會議室屋頂及外牆防漏整修暨相 關設施更新等經費2,500千元。 (2)委員研究室辦公家具等購置經費2,000千元 。 (3)各單位汰購影印機、空調冷氣設備等經費8 ,306千元。 (4)汰購數位相機及周邊設備等經費450千元。 (5)各單位零星設備購置費5,597千元。 3.獎補助費1,770千元，係退休職工三節慰問金 及年節特別照護金等經費。 |
221,002,000 | 199,438,000 | 21,564,000 | 10.81% | |||
| 2000 | 業務費 | 200,379,000 | 179,307,000 | 21,072,000 | 11.75% | ||||
| 2006 | 水電費 | 34,147,000 | 31,528,000 | 2,619,000 | 8.31% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 800,000 | 840,000 | -40,000 | -4.76% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,284,000 | 2,285,000 | -1,000 | -0.04% | ||||
| 2027 | 保險費 | 6,078,000 | 6,084,000 | -6,000 | -0.10% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,430,000 | 2,430,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 5,211,000 | 5,211,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 22,200,000 | 21,440,000 | 760,000 | 3.54% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 62,243,000 | 57,895,000 | 4,348,000 | 7.51% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 32,898,000 | 20,400,000 | 12,498,000 | 61.26% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,790,000 | 6,796,000 | -6,000 | -0.09% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,987,000 | 10,087,000 | 900,000 | 8.92% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 2,497,000 | 2,497,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 2,190,000 | 2,190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 18,853,000 | 18,103,000 | 750,000 | 4.14% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 18,853,000 | 18,103,000 | 750,000 | 4.14% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,770,000 | 2,028,000 | -258,000 | -12.72% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,770,000 | 1,740,000 | 30,000 | 1.72% |