預算機關
國家運輸安全調查委員會
承辦單位
預算金額
184,097,000 元（）
計畫內容
凡本會各項特定業務計畫以外之一般行政會務等事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
運用良好之行政管理及資訊作業系統，以順遂運輸安全調
查業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
1.員工進修補助及赴各訓練機構研習等經費90千 元。 2.辦公大樓水電費等1,862千元。 3.數據通訊費、郵資及電話費等527千元。 4.資訊、資安、網路設備養護費430千元 ，官網 維護費510千元，公文、門禁、差勤及財產盤 點系統維護費340千元，會議系統設備維護費2 60千元，智慧機房環控設備維護費410千元， 資安法因應服務費200千元，合共2,150千元。 5.資訊、資安、網路設備軟體使用授權費260千 元。 6.辦公室租金5,726千元(1樓240千元、2樓5,486 千元)，影印機租金310千元，合共6,036千元 。 7.車輛牌照稅及公路使用養護安全管理費等21千 元。 8.調查人員出勤保險330千元，車輛及設備保險 等53千元，合共383千元。 9.委員會委員兼職費576千元。 10.約用人員酬金700千元。 11.性平計畫、人權教育等專家學者出席費及講 座鐘點費75千元，官網及新聞稿翻譯費、人 權教育教材稿費等60千元，合共135千元。 12.公務所需(含調查裝備)消耗品及非消耗品購 置等經費686千元，公務汽車油料費100千元 ，合共786千元。 13.員工文康活動費372千元。 14.員工健康檢查費260千元，員工協助方案90千 元，環境教育等相關活動50千元，辦公大樓 管理費3,264千元，辦公環境衛生消毒及佈置 等560千元，各項會議或業務簡介、預決算書 表等印製費60千元，配合業務所需委外勞務 服務費(駕駛、清潔、行政助理等)3,160千元 ，辦理國會聯繫、國內外運輸安全組織與專 家學者及新聞媒體交流活動、新聞發布會等6 0千元，合共7,504千元。 15.辦公房舍建築養護費72千元。 16.公務汽車養護費85千元，辦公器具養護費96 千元，合共181千元。 17.空調設施保養及機電設備檢查等23千元。 18.公務聯繫國內旅費40千元。 19.公務運輸裝卸費16千元。 20.公務短程車資12千元。 21.主委全年特別費218千元。 22.汰換個人電腦29台(含螢幕及週邊零組件)1,3 05千元、資安硬體設備(對外防火牆)1,100千 元，購置資安軟體(資訊資產管理系統及相關 功能模組)919千元，合共3,324千元。 23.購置及汰換辦公設施等481千元。 |
25,769,000 | 25,610,000 | 159,000 | 0.62% | |||
| 2000 | 業務費 | 21,964,000 | 22,571,000 | -607,000 | -2.69% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,862,000 | 1,859,000 | 3,000 | 0.16% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 527,000 | 527,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,410,000 | 2,940,000 | -530,000 | -18.03% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 6,036,000 | 5,880,000 | 156,000 | 2.65% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 383,000 | 383,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 135,000 | 49,000 | 86,000 | 175.51% | ||||
| 2051 | 物品 | 786,000 | 675,000 | 111,000 | 16.44% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,876,000 | 8,352,000 | -476,000 | -5.70% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 181,000 | 138,000 | 43,000 | 31.16% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,805,000 | 3,039,000 | 766,000 | 25.21% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,324,000 | 2,581,000 | 743,000 | 28.79% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 481,000 | 458,000 | 23,000 | 5.02% |