預算機關
大陸委員會
承辦單位
預算金額
510,692,000 元（）
計畫內容
本會各項特定業務以外之行政管理工作，如文書、綜合計
畫、檔案、事務、出納、人事管理、主計業務、政風、資
訊管理等工作。
預期成果
本計畫工作屬於一般行政幕僚及支援作業，密切配合各業
務單位，以提高工作效能及資安防護，圓滿達成任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
1.按本會(含香港辦事處、澳門辦事處)預算員額 ，職員220人、駐警5人、工友4人、技工3人、 駕駛4人、聘用人員19人、約僱人員8人及駐外 雇員17人，共計280人，依規定標準編列用人 經費416,548千元。 2.退休(職)人員三節慰問金30千元。 |
416,578,000 | 417,347,000 | -769,000 | -0.18% | |||
| 1000 | 人事費 | 416,548,000 | 417,317,000 | -769,000 | -0.18% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,412,000 | 7,412,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 243,876,000 | 243,876,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 20,156,000 | 20,156,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,051,000 | 5,084,000 | -33,000 | -0.65% | ||||
| 1030 | 獎金 | 61,082,000 | 61,382,000 | -300,000 | -0.49% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 7,459,000 | 9,609,000 | -2,150,000 | -22.37% | ||||
| 1040 | 加班費 | 21,995,000 | 22,495,000 | -500,000 | -2.22% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 24,963,000 | 24,330,000 | 633,000 | 2.60% | ||||
| 1055 | 保險 | 24,554,000 | 22,973,000 | 1,581,000 | 6.88% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |