請選擇分支計畫：
資料來源：116-行政院人事行政總處單位預算案-單位預算案第40頁
預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
414,576,000 元（）
計畫內容
1.辦理本總處文書、人事、主計及事務管理等處務行政。 2.電腦機房及本總處內部應用系統之維護及管理。 3.編印院屬各機關主管人員名錄及行政院正副首長名冊。 　
預期成果
1.配合業務推展，發揮行政效率，達成年度施政計畫目標 　。 2.改善辦公品質，提升行政效率。 3.提供整合性、正確性之資訊，作為長官及業務單位擬訂 　計畫及推動業務之參據。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
01 人員維持 按預算員額，職員260人、技工5人、工友1人、
駕駛1人、聘用9人、約僱4人，共計280人，依規
定標準編列用人經費364,503千元。
1.待遇：係政務人員待遇5,020千元、法定編制
　人員待遇224,037千元、約聘僱人員待遇10,84
　0千元及技工、工友待遇3,229千元，合共243,
　126千元。
2.獎金：係考績獎金24,990千元、特殊功勳獎賞
　1,500千元及年終工作獎金（含月退休人員年
　終慰問金343千元）29,001千元，合共55,491
　千元。
3.其他給與：係休假補助費4,118千元。
4.加班費：係超時加班費5,121千元、未休假加
　班費10,176千元，合共15,297千元。
5.退休離職儲金：係政務人員提撥金268千元，
　公務人員提撥金23,630千元，約聘僱人員提撥
　金626千元，技工、工友退休準備金及工資墊
　償基金提撥369千元，合共24,893千元。
6.保險：係健保保險補助14,025千元（含補充保
　費913千元）、公保保險補助6,264千元及勞保
　保險補助1,289千元，合共21,578千元。 		364,503,000 365,640,000 -1,137,000 -0.31%
1000 人事費 364,503,000 365,640,000 -1,137,000 -0.31%
1010 政務人員待遇 5,020,000 5,020,000 0 0.00%
1015 法定編制人員待遇 224,037,000 227,065,000 -3,028,000 -1.33%
1020 約聘僱人員待遇 10,840,000 10,087,000 753,000 7.47%
1025 技工及工友待遇 3,229,000 4,600,000 -1,371,000 -29.80%
1030 獎金 55,491,000 51,175,000 4,316,000 8.43%
1035 其他給與 4,118,000 4,164,000 -46,000 -1.10%
1040 加班費 15,297,000 15,865,000 -568,000 -3.58%
1050 退休離職儲金 24,893,000 25,839,000 -946,000 -3.66%
1055 保險 21,578,000 21,825,000 -247,000 -1.13%