預算機關
個人資料保護委員會籌備處
承辦單位
預算金額
177,000,000 元（）
計畫內容
1.進行個人資料保護委員會設置之籌備。
2.研議個人資料保護委員會之組織架構與組織相關法制。
3.推動個人資料保護法制現代化。
預期成果
1.規劃個人資料保護委員會籌備進程並逐步推展。
2.完成個人資料保護委員會組織相關法制研議。
3.完成個人資料保護法制現代化研議。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本項計需經費60,827千元，其內容如下： 1.職員赴國內學校、訓練機構進修與研習等學分 補助及相關費用60千元。(教育訓練費) 2.辦公大樓水電費1,848千元。(水電費) 3.辦公大樓數據通訊費1,680千元、電話費及郵 資156千元，合共1,836千元。(通訊費) 4.資訊服務費16,240千元，包括：(資訊服務費) (1)機關各資訊系統維護費3,250千元。 (2)資安服務、資安軟體授權、ISMS/PIMS制度 導入9,200千元(其中資通安全經費7,900千 元)。 (3)行政支援資訊服務訂閱等1,550千元。 (4)HGR虛擬私雲租用費、資料備份服務費等1, 800千元。 (5)電腦軟體使用費440千元。 5.影印機租金600千元及辦公室租金15,544千元 ，合共16,144千元。(其他業務租金) 6.公務車牌照稅8千元，公路使用養護安全管理 費5千元，合共13千元。(稅捐及規費) 7.公務車保險費55千元、辦公廳舍保險費22千元 ，合共77千元。(保險費) 8.邀請專家學者專題演講講座鐘點費等40千元。 (按日按件計資酬金) 9.公務車油料36千元，購置辦公物品268千元及 電腦周邊物品160千元，合共464千元。(物品) 10.辦理員工自強、文藝、康樂與慶生等文康活 動費4,000元×61(人)=244千元。(一般事務 費) 11.員工健康檢查費113千元。(一般事務費) 12.員工協助方案150千元。(一般事務費) 13.辦理政策性訓練活動及會議所需雜支53千元 。(一般事務費) 14.辦公廳舍清潔維護勞務服務費(2人)1,016千 元、保全勞務服務費(2人)1,792千元、駕駛 勞務服務費(1人)718千元、機電保養勞務服 務費(1人)842千元、事務性勞務服務費(3人) 1,778千元，租用辦公室分攤公共管理費1,80 0千元，文書印刷、消防設備及公安檢查等事 務性工作180千元，合共8,126千元。(一般事 務費) 15.辦公房屋養護費115千元。(房屋建築養護費) 16.車輛養護費34千元，辦公器具養護費64千元 ，合共98千元。(車輛及辦公器具養護費) 17.辦公大樓設施及機械設備養護費用249千元。 (設施及機械設備養護費) 18.員工因公出差所需國內旅費10千元。(國內旅 費) 19.辦公物品及文件等搬遷費用82千元。(運費) 20.員工短程洽公所需車資10千元。(短程車資) 21.購置零星機械設備經費756千元。(機械設備 費) 22.資訊軟硬體設備費13,949千元，包括：(資訊 軟硬體設備費) (1)擴充資通訊及機房環境，購置公務筆電、 機房硬體等3,000千元(其中資通安全經費1 ,500千元)。 (2)擴充應用軟體及資安軟體等1,000千元(其 中資通安全經費500千元)。 (3)擴充及優化機關各項資訊系統功能(全球資 訊網、個資安維案件監督通報系統、內部 各項行政支援系統等)9,949千元。 23.購置辦公設備等經費150千元。(雜項設備費) |
60,827,000 | 48,234,000 | 12,593,000 | 26.11% | |||
| 2000 | 業務費 | 45,972,000 | 34,725,000 | 11,247,000 | 32.39% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | 200.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,848,000 | 1,464,000 | 384,000 | 26.23% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,836,000 | 1,692,000 | 144,000 | 8.51% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 16,240,000 | 14,642,000 | 1,598,000 | 10.91% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 16,144,000 | 8,342,000 | 7,802,000 | 93.53% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 464,000 | 300,000 | 164,000 | 54.67% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,686,000 | 7,817,000 | 869,000 | 11.12% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 115,000 | 55,000 | 60,000 | 109.09% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 98,000 | 82,000 | 16,000 | 19.51% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 249,000 | 30,000 | 219,000 | 730.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 71,000 | -61,000 | -85.92% | ||||
| 2081 | 運費 | 82,000 | 34,000 | 48,000 | 141.18% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 46,000 | -36,000 | -78.26% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 14,855,000 | 13,509,000 | 1,346,000 | 9.96% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 756,000 | 219,000 | 537,000 | 245.21% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 13,949,000 | 11,219,000 | 2,730,000 | 24.33% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 150,000 | 2,071,000 | -1,921,000 | -92.76% |