預算機關
環境部環境管理署
承辦單位
預算金額
386,978,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正常
。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，並
配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 環境管理基本行政工作維持 | 本計畫係本署辦理文書、事務及財物管理、會計 業務、人事管理及共同業務等一般行政工作，所 需經費如下： 1.支領月退休人員年終慰問金，需人事費30千元 。 2.業務費16,569千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、雜 費及教材等240千元。 (2)辦公大樓所需使用水電費3,189千元。 (3)辦理公文與處理公務所需通訊及郵資等900 千元。 (4)辦理相關業務租用影印機租金600千元。 (5)辦公大樓保險30千元。 (6)辦理業務相關會議、研習活動及廉政研究 或問卷調查等講座鐘點費26千元。 (7)購置辦公器具及耗材等1,183千元。 (8)一般事務費8,429千元，內容如下： <1>辦公大樓清潔、保全及管理費用等4,100 千元。 <2>行政事務工作（收發、檔案整理掃描與 郵件整理寄送）勞務承攬人力3,100千元 。 <3>按預算內員額（含約聘僱人員、技工、 工友及約用人員）人數計列，需文康活 動費441千元（3千元∕人年×147人）。 <4>健康檢查補助費656千元。 <5>員工協助方案32千元。 <6>會計業務需印製年度預算書及相關會計 事務工作等100千元。 (9)辦公廳舍維護養護費406千元。 (10)依預算內職員（含約聘僱人員）人數計列 辦公器具養護費146千元（1,048元x139人 ）。 (11)設施及機儀設備系統養護92千元。 (12)秘書、會計、政風及人事單位等之國內出 差旅費1,110千元。 (13)首長特別費（18,100元／月×12月），需 218千元。 3.辦理臺中辦公大樓辦公空間整修工程計畫，需 設備及投資14,000千元。 4.依行政院112年6月7日院授人給字第112400081 53號函修正退休人員三節慰問金發放月退休金 基準數額及行政院人事行政總處105年9月13日 總處綜字第1050053769號函，發給退休退職人 員三節慰問金132千元（6千元∕人年×22人） 。 |
30,731,000 | 15,412,000 | 15,319,000 | 99.40% | |||
| 1000 | 人事費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 16,569,000 | 10,930,000 | 5,639,000 | 51.59% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,189,000 | 3,206,000 | -17,000 | -0.53% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 900,000 | 206,000 | 694,000 | 336.89% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 600,000 | 200,000 | 400,000 | 200.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,183,000 | 306,000 | 877,000 | 286.60% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,429,000 | 4,876,000 | 3,553,000 | 72.87% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 406,000 | 279,000 | 127,000 | 45.52% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 146,000 | 141,000 | 5,000 | 3.55% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 14,000,000 | 4,320,000 | 9,680,000 | 224.07% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 13,500,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 500,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% |